|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2025 финансовый год
Индекс:форма4-РБП
Круг представляющих лиц:ГУ «Аппарат маслихата Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Аппарат маслихата Жылыойского района
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февралягода, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 1121257ГУ«Аппарат маслихата Жылыойскогорайона
Код и наименование бюджетной программы 015 «Капитальные расходы государственного органа».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетнойпрограммыОбеспечение деятельности государственного учреждения для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание бюджетной программыМатериально- техническое оснащение государственного учреждения
|
Расходыпобюджетнойпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Конечныйрезультатбюджетнойпрограммы |
Приобретение необходимого оборудования и нематериальных активов для государственного учреждения 100 % в течение года |
|||||
Код и наименование бюджетнойподпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетнойподпрограммы: Приобретение необходимых основных средств и нематериальных активов, дооснащение и укрепление материально-технической базы для эффективной и продуктивной деятельности государственного органа
|
Показателипрямогорезультата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысячтенге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Ноутбук |
Тысяч тенге |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Принтер |
Тысяч тенге |
137,9 |
137,2 |
0,3 |
100% |
|
|
Флагшток |
Тысяч тенге |
25,6 |
25,5 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
613,0 |
612,7 |
0,0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Мыңбаев Қ.Қ.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист- бухгалтер ___________ Шаукымова Д.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2025 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1121257 : ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 001- Услуги по обеспечению деятельности районного маслихата.
В зависимости от уровня власти Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности районного маслихата.
|
тысяч тенге |
62041,0 |
62040,7 |
0,3 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Сессия |
кол |
16 |
16 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
62041,0 |
62040,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
человек |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
62041,0 |
62040,7 |
0,3 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
62041,0 |
62040,7 |
0,3 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет республиканского бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Обеспечение выплаты бонусов в пределах трансфертов и субсидий государственным служащим согласно постановления Правительства Республики Казахстан РК от 29.12.2017 года №939.
Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
12,0 |
12,0 |
0,0
|
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
12,0 |
12,0 |
0,0
|
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Мыңбаев Қ.
(подпись)
Главный специалист-бухгалтер ________________ Шаукымова Д.
(подпись)