Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2025 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері:Жылыой ауданы мәлихатының аппараты
Қайда ұсынылады: «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:112Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы:003«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:Аудандық
мазмұнына қарай:Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай : Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты:Қаржылық жоспарға сәйкес, мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты:Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
Мың теңге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
Дөңгелек есебінен қалдығы |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
||
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары өткізілді. |
||||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015-«Жергілікті бюджеттің есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттікктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму :Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты:Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ноутбук |
дана |
1 |
1 |
- |
- |
100% |
|
Принтер |
дана |
2 |
2 |
- |
- |
100% |
|
Флагшток |
дана |
1 |
1 |
- |
- |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-бағанх100) |
Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджеттің есебінен |
Мың теңге |
613,0 |
612,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Ноутбук |
Мың теңге |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Принтер |
Мың теңге |
137,5 |
137,2 |
0,3 |
100% |
|
|
Флагшток |
Мың теңге |
25,5 |
25,5 |
0,0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
612,7 |
612,7 |
0,3 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы __________ Мыңбаев Қ.Қ.
(қолы) (қолдытаратыпжазу)
Басмаман-есепші __________ ШаукымоваД.
(қолы) (қолдытаратыпжазу)
Бюджеттік мониторингжүргізу нұсқаулығына 21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2025 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Жылыой ауданы мәслихатының аппараты" ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: " Жылыой ауданы мәслихатының аппараты " ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 112 Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатының аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001Аудан (облыстық маңызы бар қала) Мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық(қалалық)
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
іске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде Жылыой ауданы тұрғындарының әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Аудандық мәслихат аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) Мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
62041,0 |
62040,7 |
0,4 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Сессия өткізу |
саны |
16 |
16 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
62041,0 |
62040,7 |
0,4 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мәслихат аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
6 |
6 |
- |
100% |
|
||||
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
5 |
5 |
- |
100% |
|
||||
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
||||
|
«Аудандық мәслихат аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету» |
мың теңге |
62029,0 |
62028,6 |
0,3 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
||||
|
Республикалық қаражат есебінен |
мың теңге |
12,0 |
12,0 |
|
|
|
||||
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
62041,0 |
62040,7 |
0,3 |
100 % |
|
||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 011-« Республикалық бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|||||||
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|||||||
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|||||||
|
Республикалық қаражат есебінен |
мың теңге |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
100% |
|
|||||||
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы Қ.Мыңбаев
Бас маман-есепші Д.Шаукымова