Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
по содержанию: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации текущее/текущее развитие
Цель бюджетной программы: «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
Характер бюджетных программ: Выделение средств из местного бюджета для деятельности по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции.
Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
План |
факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции |
тыс. тенге |
1 104 075,0 |
1 103 713,0 |
362 |
99,9 % |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 104 075,0 |
1 103 713,0 |
362 |
99,9 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Из заработной платы освоено 78 984,2 тыс. тенге, в том числе: 111 специфика 39 804,2 тыс. тенге, 131 специфика 34 424,0 тыс. тенге, 135 специфика 4 756,0 тыс. тенге. Израсходовано ГСМ на служебный транспорт - 639,6 тыс. тенге. На приобретение прочих фондов - 737,1 тыс. тенге. На оплату коммунальных услуг освоено 99 105,2 тыс. тенге. На оплату сети Интернет освоено - 830,0 тыс. тенге. Оплата консалтинговых услуг - 440,0 тыс. тенге. На оплату работ и услуг в сфере информатизации освоено 660,0 тыс. тенге. От оплаты прочих услуг и работ освоено - 140 448,4 тыс. тенге. На командировочные расходы - 10 236,4 тыс. тенге. На документы по исполнению судебных решений - 767 394,4 тыс. тенге, в том числе: площадь испарения поселка Новый Каратон рекультивация 4 628,5 тысяч тенге; проведение капитального ремонта 17 штук 13 штук канализационных перекачивающих станций (КНС), расположенных на территории города Кульсары 580 633,2 тысяч тенге; на реконструкцию сетей села Тургызба 140 650,5 тысяч тенге; по капитальному ремонту 17 штук канализационных перекачивающих станций (КНС) 13 штук, расположенных на территории города Кульсары (тех.надзор) 32 197,1 тысяч тенге; По Сергеку 9 285,1 тыс. тенге. На прочие текущие расходы - 4 237,7 тыс. тенге. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущий / разработка: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: Обеспечение деятельности отдела жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района.
|
Показатель прямого результата: |
Единица |
План |
факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей |
Причины недостижения результатов/их |
|
|
измерения |
|
|
(графа 4-графа 3) |
(графа 4/ графа 3 х100) |
перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции |
работа |
1 |
1 |
0 |
99,9 % |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции |
тыс. тенге |
1 104 075,0 |
1 103 713,0 |
362 |
99,9 % |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 104 075,0 |
1 103 713,0 |
362 |
99,9 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Из заработной платы освоено 78 984,2 тыс. тенге, в том числе: 111 специфика 39 804,2 тыс. тенге, 131 специфика 34 424,0 тыс. тенге, 135 специфика 4 756,0 тыс. тенге. Израсходовано ГСМ на служебный транспорт - 639,6 тыс. тенге. На приобретение прочих фондов - 737,1 тыс. тенге. На оплату коммунальных услуг освоено 99 105,2 тыс. тенге. На оплату сети Интернет освоено - 830,0 тыс. тенге. Оплата консалтинговых услуг - 440,0 тыс. тенге. На оплату работ и услуг в сфере информатизации освоено 660,0 тыс. тенге. От оплаты прочих услуг и работ освоено - 140 448,4 тыс. тенге. На командировочные расходы - 10 236,4 тыс. тенге. На документы по исполнению судебных решений - 767 394,4 тыс. тенге, в том числе: площадь испарения поселка Новый Каратон рекультивация 4 628,5 тысяч тенге; проведение капитального ремонта 17 штук 13 штук канализационных перекачивающих станций (КНС), расположенных на территории города Кульсары 580 633,2 тысяч тенге; на реконструкцию сетей села Тургызба 140 650,5 тысяч тенге; по капитальному ремонту 17 штук канализационных перекачивающих станций (КНС) 13 штук, расположенных на территории города Кульсары (тех.надзор) 32 197,1 тысяч тенге; По Сергеку 9 285,1 тыс. тенге. На прочие текущие расходы - 4 237,7 тыс. тенге. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Капитальный ремонт фасад и кровли жилых домов
Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на капитальные расходы государственного органа Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
24 586,0 |
24 585,7 |
0,3 |
99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Приобретение служебного автотранспорта - 18 889,9 тыс. тенге, приобретение основных средств - 5 695,8 тыс. тенге. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Организация сохранения государственного жилищного фонда
Характеристика бюджетных подпрограмм: Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение служебного автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение основных средств |
шт |
41 |
41 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Приобретение служебного автотранспорта - 18 889,9 тыс. тенге, приобретение основных средств - 5 695,8 тыс. тенге. |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение служебного автотранспорта |
Тыс.тенге |
18890,0 |
18 889,9 |
|
99,9% |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
Приобретение основных средств |
Тыс.тенге |
5 696,0 |
5 695,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
24 586,0 |
24 585,7 |
0,3 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Приобретение служебного автотранспорта - 18 889,9 тыс. тенге, приобретение основных средств - 5 695,8 тыс. тенге. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
тыс. тенге |
946 455,0 |
946 455,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
946 455,0 |
946 455,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Организация сохранения государственного жилищного фонда
Характеристика бюджетных подпрограмм: Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компенсация государственных нужд |
дом |
2 |
2 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение жилья для отдельных катергорий граждан |
дом |
35 |
35 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компенсация государственных нужд |
Тыс.тенге |
59 161,0 |
59 161,0 |
0 |
100% |
|
|
Приобретение жилья для отдельных катергорий граждан |
Тыс.тенге |
887 294,0 |
887 294,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
946 455,0 |
946 455,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 005 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Капитальный ремонт фасад и кровли жилых домов
Характеристика бюджетных программ: Организация сохранения государственного жилищного фонда Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация сохранения |
тыс. |
1 498 971,0 |
1 186 196,7 |
|
79,1% |
|
|
государственного жилищного фонда |
тенге |
|
|
-312 774,3 |
|
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 498 971,0 |
1 186 196,7 |
-312 774,3 |
79,1% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
На капитальный ремонт кровли и фасадов 18 жилых домов, начатый в 2024 году, 18 технических надзоров, 18 авторских надзоров. На капитальный ремонт кровли и фасадов 10 жилых домов, Текущий ремонт служебной квартиры. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Организация сохранения государственного жилищного фонда
Характеристика бюджетных подпрограмм: Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальный ремонт фасадов и кровли жилых домов с целью придания единого архитектурного облика многоэтажным жилым домам в городе Кульсары 18 домов |
шт |
18 |
18 |
0 |
100% |
|
|
Капитальный ремонт фасадов и кровли жилых домов с целью придания единого архитектурного облика многоэтажным жилым домам в городе Кульсары 10 домов |
шт |
10 |
0 |
10 |
0% |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Текущий ремонт служебных квартир, находящихся в коммунальной собственности |
шт |
11 |
11 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальный ремонт фасадов и кровли жилых домов с целью придания единого архитектурного облика многоэтажным жилым домам в городе Кульсары 18 домов |
Тыс.тенге |
1 095 191,0 |
1 087 256,8 |
-7 934,2 |
99,2% |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Капитальный ремонт фасадов и кровли жилых домов с целью придания единого архитектурного облика многоэтажным жилым домам в городе Кульсары 10 домов |
Тыс.тенге |
308 200,0 |
3 360,0 |
-304 840 |
1,1% |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Текущий ремонт служебных квартир, находящихся в коммунальной собственности (13 квартир) |
Тыс.тенге |
95 580,0 |
95 579,9 |
-0,1 |
99% |
за счет округления плана финансирования |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 498 971,0 |
1 186 196,7 |
-312 774,3 |
79,1% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
На капитальный ремонт кровли и фасадов 18 жилых домов, начатый в 2024 году, 18 технических надзоров, 18 авторских надзоров. На капитальный ремонт кровли и фасадов 10 жилых домов, Текущий ремонт служебной квартиры. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 007 «Снос аварийного и ветхого жилья»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Снос аварийного и ветхого жилья
Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Снос аварийного и ветхого жилья Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Снос аварийного и ветхого жилья |
тыс. |
1 037 249,0 |
1 036 640,2 |
|
99,9% |
|
|
|
тенге |
|
|
-608,8 |
|
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 037 249,0 |
1 036 640,2 |
-608,8 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Снос 9 жилых домов в городе Кульсары Жылыойского района (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81) Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания лицея-интерната № 2, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Ажигалиева, дом 67 Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания отдела образования, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Абдрахманова, дом 17 Демонтаж и демонтаж ГУ "Начальная школа № 6" Бобек", Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица М.Утемисовой, 76 |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Снос аварийного и ветхого жилья
Характеристика бюджетных подпрограмм: Выделение средств из бюджета на Снос аварийного и ветхого жилья
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Снос 9 жилых домов в городе Кульсары Жылыойского района (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81) |
дом |
9 |
9 |
0 |
100% |
|
|
Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания лицея- интерната № 2, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Ажигалиева, дом 67 |
здание |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания отдела образования, расположенного по |
здание |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Абдрахманова, дом 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Демонтаж и демонтаж ГУ "Начальная школа № 6" Бобек", Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица М.Утемисовой, 76 |
здание |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Снос 9 жилых домов в городе Кульсары Жылыойского района (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81) |
Тыс.тенге |
650 923,0 |
650 923,0 |
0 |
100% |
|
|
Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания лицея- интерната № 2, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Ажигалиева, дом 67 |
Тыс.тенге |
255 423,5 |
255 065,3 |
-358,2 |
1,1% |
Сэкономленные средства |
|
Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания отдела образования, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Абдрахманова, дом 17 |
Тыс.тенге |
47 613,5 |
47 613,5 |
0 |
100% |
|
|
Демонтаж и демонтаж ГУ "Начальная школа № 6" Бобек", |
Тыс.тенге |
83 289,0 |
83 038,4 |
-250,6 |
99,6% |
Сэкономленные средства |
|
Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица М.Утемисовой, 76 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 037 249,0 |
1 036 640,2 |
-608,8 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Снос 9 жилых домов в городе Кульсары Жылыойского района (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81) Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания лицея-интерната № 2, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Ажигалиева, дом 67 Демонтаж и снос (последующая утилизация) здания отдела образования, расположенного по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица Абдрахманова, дом 17 Демонтаж и демонтаж ГУ "Начальная школа № 6" Бобек", Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары, улица М.Утемисовой, 76 |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 016 – Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: Функционирование системы водоснабжения и водоотведения в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Функционирование системы водоснабжения и водоотведения Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Іс жүзiнде |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнени я показателе й (графа 4/ графа 3 х 100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
тыс. тенге |
5 801 299,0 |
4 928 003,7 |
-873 295,3 |
84,9 % |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
5 801 299,0 |
4 928 003,7 |
-873 295,3 |
84,9 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
На проведение капитального ремонта канализационной насосной станции (КНС) в количестве 17 штук, расположенной на территории города Кульсары, На приобретение и установку водоочистной станции и подъемно-насосной станции (ВОС) в городе Кульсары, Приобретение необходимого материала для водопроводных труб. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Функционирование системы водоснабжения и водоотведения текущий / разработка: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На проведение капитального ремонта канализационной насосной станции (КНС) в количестве 17 штук, расположенной на территории города Кульсары |
работа |
13 |
13 |
0 |
100% |
|
|
На приобретение и установку водоочистной станции и подъемно-насосной станции (ВОС) в городе Кульсары |
работа |
1 |
1 |
0 |
99% |
|
|
Приобретение необходимого материала для водопроводных труб |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
На проведение капитального ремонта канализационной насосной станции (КНС) в количестве 17 штук, расположенной на территории города Кульсары |
Тыс.тенге |
342 128,1 |
342 128,0 |
-0,1 |
99% |
за счет округления плана финансирования |
|
На приобретение и установку водоочистной станции и подъемно-насосной станции (ВОС) в городе Кульсары |
Тыс.тенге |
5 400 000,0 |
4 527 704,9 |
-872 295,0 |
83,8 % |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Приобретение необходимого материала для водопроводных труб |
Тыс.тенге |
59 170,9 |
59 170,8 |
-0,1 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
5 801 299,0 |
4 929 003,7 |
-872 295,2 |
84,9 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
На проведение капитального ремонта канализационной насосной станции (КНС) в количестве 17 штук, расположенной на территории города Кульсары, На приобретение и установку водоочистной станции и подъемно-насосной станции (ВОС) в городе Кульсары, Приобретение необходимого материала для водопроводных труб. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 017 – Обеспечение санитарии населенных пунктов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный по содержанию: Обеспечение санитарии населенных пунктов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий /развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Обеспечение санитарии населенных пунктов
Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Обеспечение санитарии населенных пунктов Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Іс жүзiнде |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнени я показателе й (графа 4/ графа 3 х 100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тыс. тенге |
625 606,0 |
625 606,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
625 606,0 |
625 606,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Рекультивация 2,1 Га земель, загрязненных нефтепродуктами и отходами нефти в Жылыойском районе |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Обеспечение санитарии населенных пунктов текущий / разработка: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рекультивация 2,1 Га земель, загрязненных нефтепродуктами и отходами нефти в Жылыойском районе Атырауской области |
работа |
1 |
0 |
1 |
0% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Рекультивация 2,1 Га земель, загрязненных нефтепродуктами и отходами нефти в Жылыойском районе Атырауской области |
тыс тенге |
625 606,0 |
625 606,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
625 606,0 |
625 606,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Рекультивация 2,1 Га земель, загрязненных нефтепродуктами и отходами нефти в Жылыойском районе |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 025 «Освещение улиц населенных пунктах»
Вид бюджетной программы
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации : индивидуальная бюджетная программа
текущий / развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Освещение улиц населенных пунктах
Характеристика бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Освещение улиц населенных пунктах Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктах |
тыс. тенге |
78 440,0 |
78 440,0 |
0 |
100% |
|
|
Объем расходов по бюджетной программе |
тыс. тенге |
78 440,0 |
78 440,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Освещены улиц города Кульсары |
|||||
Код бюджетной программы: 015 - " За счет средств местного бюджета "
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущий / развитие: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: Освещение улиц населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в городе Кульсары |
км |
68 |
68 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Освещение улиц в городе Кульсары |
тыс. тенге |
78 440,0 |
78 440,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
78 440,0 |
78 440,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов»
Вид бюджетной программы
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации : индивидуальная бюджетная программа
текущий / развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
План |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
тыс. тенге |
303 988,0 |
303 987,8 |
0,2 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Объем расходов по бюджетной программе |
|
303 988,0 |
303 987,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Ожидамый результат бюджетной программы |
Капитальный ремонт отопительной системы и текущий ремонт |
|||||
Код бюджетной программы: 015 - " За счет трансфертов из областного бюджета "
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущий / развитие: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: Организация эксплуатации тепловых сетей находящися на балансе коммунальной собственности
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальный ремонт отопительной системы и текущий ремонт |
км |
7 |
7 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Капитальный ремонт отопительной системы и текущий ремонт |
тыс. тенге |
303 988,0 |
303 987,8 |
0,2 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
303 988,0 |
303 987,8 |
0,2 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Проведены капитальный ремонт отопительной системы протяженностью 7 км и текущий ремонт |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 029 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»
в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий / развитие: развитие
Назначение бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерен ия |
план |
Фактичес кий |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Развитие систем водоснабжения и водоотведения |
тыс. тенге |
1 045 886,0 |
1 045 885,2 |
- 0,8 |
99,9% |
|
|
|||||||||||||||
Характер бюджетных программ: развитие систем водоснабжения и водоотведения Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах текущий / развитие: развитие
Характеристика бюджетных подпрограмм: развитие систем водоснабжения и водоотведения
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка ПСД на строительство магистрального водопровода протяженностью 12 км в городе Кульсары |
ПСД |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительство напорной канализации протяженностью 5 км в городе Кульсары |
ПСД |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
На разработку ПСД канализационной очистной станции в городе Кульсары |
ПСД |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
мощностью 10 000 м3/сутки |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция магистрального канализационного трубопровода в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области |
км |
5 |
5 |
0 |
100% |
|
|
Реконструкция магистрального водопровода в микрорайоне «Атырау» города Кульсары Жылыойского района Атырауской области |
км |
12 |
12 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Разработка ПСД строительство линий канализации со станцией (КНС) мкр.Атырау и мкр.Мұрагер города Кульсары |
|||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Разработка ПСД на строительство магистрального водопровода протяженностью 12 км в городе Кульсары |
тыс. тенге |
30 938,0 |
30 937,8 |
-0,2 |
99% |
за счет округления плана финансирования |
|
Разработка ПСД на строительство напорной канализации протяженностью 5 км в городе Кульсары |
тыс. тенге |
21 847,0 |
21 846,4 |
-0,6 |
99% |
за счет округления плана финансирования |
|
На разработку ПСД канализационной очистной станции в городе Кульсары мощностью 10 000 м3/сутки |
тыс. тенге |
52 000,0 |
52 000,0 |
0 |
100% |
|
|
Реконструкция магистрального канализационного трубопровода в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской |
тыс. тенге |
672 101,0 |
672 101,0 |
0 |
100% |
|
|
области |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция магистрального водопровода в микрорайоне «Атырау» города Кульсары Жылыойского района Атырауской области |
тыс. тенге |
269 000,0 |
269 000,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 045 886,0 |
1 045 885,2 |
- 0,8 |
99,9% |
|
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
Код и наименование бюджетной программы: 033 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий / развитие: развитие
Назначение бюджетных программ: Выделение средств из бюджета на Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерен ия |
план |
Фактичес кий |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
487033015 |
тыс. тенге |
307 661,0 |
249 239,0 |
-58 422,0 |
81% |
|
|
487033028 |
|
124 921,0 |
124 921,0 |
0 |
100% |
|
|
Показатель прямого результата: |
тыс. тенге |
432 582,0 |
374 160,0 |
-58 422,0 |
86,5% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай, Реконструкция уличного освещения в поселке Жана-Каратон, Формирование ПСД на строительство электрических сетей на вновь вводимые земли под индивидуальное жилищное строительство мкр.Болашак- 2 г.Кульсары. |
|||||
Характер бюджетных программ: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. текущий / развитие: развитие
Характеристика бюджетных подпрограмм: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай |
км |
18,7 |
18,7 |
0 |
0% |
|
|
Реконструкция уличного освещения в поселке Жана-Каратон |
км |
7,2 |
7,2 |
0 |
0% |
|
|
Формирование ПСД на строительство электрических сетей на вновь вводимые земли под индивидуальное жилищное строительство мкр.Болашак- 2 г.Кульсары |
ПСД |
1 |
1 |
0 |
0% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай |
тыс. тенге |
138 062,0 |
79 640,6 |
-58 421,4 |
57,7% |
Сэкономленные средства в рамках проекта по строительно-монтажной деятельности. Служба авторского надзора не была освоена в связи с неуважением актов по выполненным работам |
|
Реконструкция уличного освещения в поселке Жана-Каратон |
тыс. тенге |
168 599,0 |
168 598,4 |
-0,6 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Формирование ПСД на строительство электрических сетей на вновь вводимые земли под индивидуальное жилищное строительство мкр.Болашак- 2 г.Кульсары |
тыс. тенге |
1000,0 |
1000,0 |
-0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
307 661,0 |
249 239,0 |
-58 422,0 |
81% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай, Реконструкция уличного освещения в поселке Жана-Каратон, Формирование ПСД на строительство электрических сетей на вновь вводимые земли под индивидуальное жилищное строительство мкр.Болашак- 2 г.Кульсары. |
|||||
Характер бюджетных программ: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Код бюджетных программ: 028-«За счет средств областного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы:
по содержанию: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. текущий / развитие: развитие
Характеристика бюджетных подпрограмм: Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай |
км |
18,7 |
18,7 |
0 |
0% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай |
тыс. тенге |
124 921,0 |
124 921,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Реконструкция объектов электроснабжения в селе Шокпартогай |
|||||
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
124 921,0 |
124 921,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 058 " развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах»
в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущий / развитие: развитие
Назначение бюджетных программ: Выделение средств из бюджета Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах. Характер бюджетных программ: Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах
Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерени я |
план |
Іс жүзiнде |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах |
тыс. тенге |
14 911,0 |
13 861,0 |
-1 050,0 |
92,9% |
Не освоено подрядным учреждением в |
|
|
|
|
|
|
|
связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Показатель прямого результата: |
тыс. тенге |
14 911,0 |
13 861,0 |
-1 050,0 |
92,9% |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
Реконструкция канализационных насосных станций канализационных сетей в поселке Жана-Каратон Жылыойского района, Формирование ПСД на стромтельство со станцией канализационных сетей на вновь вводимые земли в п. Жана-Каратон. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
текущий / развитие: Развитие
Характеристика бюджетных подпрограмм: Развитие систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция канализационных насосных станций канализационных сетей в поселке Жана-Каратон Жылыойского района |
км |
49,2 |
0 |
-49,2 |
0% |
|
|
Формирование ПСД на стромтельство со станцией канализационных сетей на вновь вводимые земли в п. Жана-Каратон |
ПСД |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетной программы |
|
Реконструкция канализационных насосных станций канализационных сетей в поселке Жана-Каратон Жылыойского района |
тыс. тенге |
1 150,0 |
100,0 |
-1 050,0 |
8,6% |
Не освоено подрядным учреждением в связи с невнесением актов по выполненным работам |
|
Формирование ПСД на стромтельство со станцией канализационных сетей на вновь вводимые земли в п. Жана-Каратон |
тыс. тенге |
13761,0 |
13761,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
14 911,0 |
13 861,0 |
-1 050 |
92,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Реконструкция канализационных насосных станций канализационных сетей в поселке Жана-Каратон Жылыойского района, Формирование ПСД на стромтельство со станцией канализационных сетей на вновь вводимые земли в п. Жана- Каратон. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 085 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов»
в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных программ: Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов
Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов |
тыс. тенге |
1 270 610,0 |
1 207 347,1 |
-63 262,9 |
95% |
Не освоено в связи с отсутствием акта выполненных работ; В связи с отсутствием подписания договора со стороны службы авторского надзор, авторский договор не был освоен. |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 270 610,0 |
1 207 347,1 |
-63 262,9 |
95% |
Не освоено в связи с отсутствием акта выполненных работ; В связи с отсутствием подписания договора со стороны службы авторского надзор, авторский договор не был освоен. |
|
Результат бюджетной программы |
Реконструкция линий электрификации в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области -51,4 км, Строительство уличного освещения в микрорайоне Болашак в городе Кульсары. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Реализация бюджетных инвестиционных проектов моногородов
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция линий электрификации в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области -51,4 км |
км |
51,4 |
51,4 |
0 |
100% |
|
|
Строительство уличного освещения в микрорайоне Болашак в городе Кульсары |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Реконструкция линий электрификации в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области -51,4 км |
тыс. тенге |
1 180 222,0 |
1 117 373,2 |
-62 848,8 |
91% |
Не освоено в связи с отсутствием акта выполненных работ |
|
Строительство уличного освещения в микрорайоне Болашак в городе Кульсары |
тыс. тенге |
90 388,0 |
89 973,9 |
-414,1 |
100% |
В связи с отсутствием подписания договора со стороны службы авторского надзор, авторский договор не был освоен |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 270 610,0 |
1 207 347,1 |
-63 262,9 |
91% |
|
|
Конечный результат |
Реконструкция линий электрификации в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области -51,4 км, Строительство уличного освещения в микрорайоне Болашак в городе Кульсары. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 098 «Приобретение жилья коммунальную собственность»
в зависимости от уровня государственного управления: Районный
по содержанию: Приобретение жилья коммунальную собственность
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных программ: Приобретение жилья коммунальную собственность Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение жилья коммунальную собственность |
тыс. тенге |
24 600,0 |
24 600,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
24 600,0 |
24 600,0 |
0 |
100% |
|
|
Результат бюджетной программы |
Приобретение жилья коммунальную собственность |
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Приобретение жилья коммунальную собственность текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Приобретение жилья коммунальную собственность
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение жилья коммунальную собственность |
дом |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Приобретение жилья коммунальную собственность |
тыс. тенге |
24 600,0 |
24 600,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
24 600,0 |
24 600,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат |
Приобретение жилья коммунальную собственность |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 106 " Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера "
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных программ: Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций
социального, природного и техногенного характера Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
тыс. тенге |
728 253,0 |
728 251,9 |
-1,1 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
728 253,0 |
728 251,9 |
-1,1 |
99,9% |
|
|
Результат бюджетной программы |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
|||||
Код бюджетных программ: 000 Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Осуществление Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по аренде спецтехники для укрепления дамб река Жем Жылыойского района |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Разработка ПСД на снос 8 двухэтажных и 1 четырехэтажн ых аварийных жилых домов 38в, 39Б, 40, 41Б, 42,46, 68,79,81 по улице |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Махамбета в городе Кульсары |
|
|
|
|
|
|
|
Углубление дна реки Жем |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Реконструкция административ ного здания, расположенног о по адресу: г.Кульсары, Б.Бисенқұлов, д.227 |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Выплата денежной компенсации владельцам аварийных домов ха реквизируемое имущество |
работа |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Услуги по аренде спецтехники для укрепления дамб река Жем Жылыойского района |
тыс. тенге |
9 440,0 |
9 440,0 |
0 |
100% |
|
|
Разработка ПСД на снос 8 двухэтажных и 1 четырехэтажн ых аварийных жилых домов 38в, 39Б, 40, 41Б, 42,46, 68,79,81 по улице Махамбета в городе Кульсары |
тыс. тенге |
27 000,0 |
27 000,0 |
0 |
100% |
|
|
Углубление дна реки Жем |
тыс. тенге |
67 200,0 |
67 200,0 |
0 |
100% |
|
|
Реконструкция административ ного здания, расположенног о по адресу: г.Кульсары, Б.Бисенқұлов, д.227 |
тыс. тенге |
526 777,0 |
526 776,1 |
-0,9 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Выплата денежной компенсации владельцам аварийных домов ха реквизируемое имущество |
тыс. тенге |
97 836,0 |
97 835,8 |
-0,2 |
99,9% |
за счет округления плана финансирования |
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
728 253,0 |
728 251,9 |
-1,1 |
99,9% |
|
|
Конечный результат |
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района Код и наименование бюджетной программы: 113 "Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам"
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий / развитие: текущий
Характер бюджетных программ: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
тыс. тенге |
1 695 612,0 |
1 695 612,0 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа предприятия |
тыс. тенге |
1 695 612,0 |
1 695 612,0 |
0 |
100% |
|
|
Результат бюджетной программы |
Город Кульсары, кент Каратон , Сельские округи Кочагиль, Жем, Майкомген, Аккиизтоғай, Кара-Арна. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Осуществление целевых текущих трансфертов нижестоящим бюджетам текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
штук |
7 |
7 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
тыс. тенге |
1 695 612,0 |
1 695 612,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1 695 612,0 |
1 695 612,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат |
Город Кульсары, кент Каратон , Сельские округи Кочагиль, Жем, Майкомген, Аккиизтоғай, Кара-Арна. |
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование бюджетной программы: 114 " Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам " в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных программ: Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
487114015 |
тыс. тенге |
2 463 313,0 |
2 463 313,0 |
0 |
100% |
|
|
487114028 |
тыс. тенге |
627 726,0 |
627 726,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджетная программа предприятия |
|
3 091 039,0 |
3 091 039,0 |
0 |
100% |
|
|
Результат бюджетной программы |
Город Кульсары, кент Каратон , Сельские округи Кочагиль, Жем, Майкомген, Аккиизтоғай, Кара-Арна. |
|||||
Код бюджетных программ: 015-«за счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Осуществление Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам |
штук |
7 |
7 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам |
тыс. тенге |
2 463 313,0 |
2 463 313,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2 463 313,0 |
2 463 313,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат |
Город Кульсары, кент Каратон , Сельские округи Кочагиль, Жем, Майкомген, Аккиизтоғай, Кара-Арна. |
|||||
Код бюджетных программ: 028-«За счет средств областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы
по содержанию: Осуществление Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам текущий / развитие: развитие
Характер бюджетных подпрограмм: Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам |
штук |
1 |
1 |
0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
факт |
Отклонени е (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам |
тыс. тенге |
627 726,0 |
627 726,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
627 726,0 |
627 726,0 |
0 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат |
Город Кульсары, кент Каратон , Сельские округи Кочагиль, Жем, Майкомген, Аккиизтоғай, Кара-Арна. |
|||||
Руководитель администратора бюджетных программ Д.Сәдуов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгартер администратора бюджетных программ Б.Каракулова (подпись) (расшифровка подписи)
Бюджетный мониторинг к инструкции по вождению
Приложение 21
Рекомендуется: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: размещена на интернет-ресурсе www.gov.kz Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП Периодичность: ежегодно
Отчетный период: на 2025 год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: 487 Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:
для администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом; для администраторов республиканских бюджетных программ - до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Бизнес идентификационный номер: 180140000563 Вид сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетных программ: 487 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы: 115 " Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа "
в зависимости от уровня государственного управления: районный
по содержанию: Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа в зависимости от способа реализации: Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного
исполнительного органа
текущий / развитие: текущий
Характер бюджетных программ: Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам Единица измерения: тыс. тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4- графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины |