Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 2025 қаржы жылындағы есепті кезең

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Ісжүзiнде

Ауытқуы (4-

баған              -              3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                                            қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк                              бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы

саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Мың теңге

1 104 075,0

1 103 713,0

362

99,9%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың

жиыны

Мың теңге

1 104 075,0

1 103 713,0

362

99,9%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Еңбек ақыдан – 78 984,2 мың тенге игерілді, оның ішінде: 111 ерекшелік 39 804,2 мың теңгеф, 131 ерекшелік 34

424,0 мың теңге, 135 ерекшелік 4 756,0 мың теңге.

Мекеменің қызметтік көлігіне жұмсалған жанар-жағар майға – 639,6 мың тенге игерілді. Өзге де қорларды сатып алуға – 737,1 мың теңге игерілді. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге – 99 105,2 мың тенге игерілді. Интернет желісіне ақы төлеуге - 830,0 мың тенге игерілді. Консалтингілік қызметтерге ақы төлеу – 440,0 мың тенге игерілді. Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеуге - 660,0 мың тенге игерілді. Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуден – 140 448,4 мың тенге игерілді. Іс-сапар шығындарына – 10 236,4 мың тенге игерілді.

Сот шешімдерін орындау құжаттарына – 767 394,4 мың тенге игерілді, оның ішінде: Жаңа Қаратон кентінің булану алаңы рекультивация 4 628,5 мың теңге;

Құлсары қаласы аумағында орналасқан 17 дана кәрізсу айдау станциясының (КНС) 13 данасына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 580 633,2 мың теңге;

Тұрғызба ауылының тоқ желілерін қайта жанартуға 140 650,5 мың теңге;

Құлсары қаласы аумағында орналасқан 17 дана кәрізсу айдау станциясының (КНС) 13 данасына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша (тех.надзор) 32 197,1 мың теңге;

Сергек қамтамасыз ету бойынша 9 285,1 мың теңге.

Ағымдағы өзге де шығындарға - 4 237,7 мың тенге игерілді.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған   - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық және

тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

жұмыс

1

1

0

99,9 %

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Ісжүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-бағанх100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық және

тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Мың теңге

1 104 075,0

1 103 713,0

362

99,9 %

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

1 104 075,0

1 103 713,0

362

99,9 %

Бюджеттiк                                  бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Еңбек ақыдан – 78 984,2 мың тенге игерілді, оның ішінде: 111 ерекшелік 39 804,2 мың теңгеф, 131 ерекшелік

34 424,0 мың теңге, 135 ерекшелік 4 756,0 мың теңге.

Мекеменің қызметтік көлігіне жұмсалған жанар-жағар майға – 639,6 мың тенге игерілді. Өзге де қорларды сатып алуға – 737,1 мың теңге игерілді. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге – 99 105,2 мың тенге игерілді. Интернет желісіне ақы төлеуге - 830,0 мың тенге игерілді. Консалтингілік қызметтерге ақы төлеу – 440,0 мың тенге игерілді. Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеуге - 660,0 мың тенге игерілді. Өзге де

қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуден – 140 448,4 мың тенге игерілді. Іс-сапар шығындарына – 10 236,4 мың тенге игерілді.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-

баған               -               3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

мыңтеңге

24 586,0

24 585,7

0,3

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мыңтеңге

24 586,0

24 585,7

0,3

99%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Қызметтік автокөлік сатып алынды – 18 889,9 мың теңге, Бөлімге негізгі құрал жабдықтар алынып 5 695,8 мың теңге игерілді. Оның ішінде:

•                Бөлім теңгеріміне автокөлік сатып алу (1 дана) 18 889,9 мың теңге;

•                Қағазды түптеу машинасын сатып алу (1 дана) 54,6 мың теңге;

•                Мониторды сатып алу (6 дана) 383,6 мың теңге;

•                Принтер сатып алу (5 дана) 574,8 мың теңге;

•                Креслоларды сатып алу (5 дана) 384,1 мың теңге;

•                Орындықтар сатып алу (10 дана) 144,0 мың теңге;

•                Принтер сатып алу (2 дана) 178,7 мың теңге;

•                Моноблок сатып алу (1 дана) 943,0 мың теңге;

•                Сканер сатып алу (1 дана) 195,4 мың теңге;

•                Ноутбук сатып алу (1 дана) 362,5 мың теңге;

•                Ноутбук сатып алу (2 дана) 966,6 мың теңге;

•                Системалық блок сатып алу (6 дана) 1 506,6 мың теңге;

•                Тұрақсыздық айыбы: креслолар сатып алу 1,9 мың теңге;

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-баған)

Көрсеткіштер дің    орындалу пайызы        (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Қызметтік автокөлік сатып алу

дана

1

1

0

100 %

Негізгі құрал жабдықтар алу

дана

41

41

0

100 %

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас

ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

Қызметтік автокөлік сатып алу

Мың теңге

18890,0

18 889,9

0,1

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Негізгі құрал жабдықтар алу

Мың теңге

5 696,0

5 695,8

0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Барлығы

Мың теңге

24 586,0

24 585,7

0,3

99,9%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Қызметтік автокөлік сатып алынды – 18 889,9 мың теңге, Бөлімге негізгі құрал жабдықтар алынып 5 695,8 мың теңге игерілді. Оның ішінде:

•                Бөлім теңгеріміне автокөлік сатып алу (1 дана) 18 889,9 мың теңге;

•                Қағазды түптеу машинасын сатып алу (1 дана) 54,6 мың теңге;

•                Мониторды сатып алу (6 дана) 383,6 мың теңге;

•                Принтер сатып алу (5 дана) 574,8 мың теңге;

•                Креслоларды сатып алу (5 дана) 384,1 мың теңге;

•                Орындықтар сатып алу (10 дана) 144,0 мың теңге;

•                Принтер сатып алу (2 дана) 178,7 мың теңге;

•                Моноблок сатып алу (1 дана) 943,0 мың теңге;

•                Сканер сатып алу (1 дана) 195,4 мың теңге;

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3-

баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-

баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олард ыасыраорындаужәнебюджеттiкбағда рламақаражатыныңигерілмеусебепт

ері

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты

жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

мыңтеңге

946 455,0

946 454,9

-0,1

100%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мыңтеңге

946 455,0

946 454,9

-0,1

100%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Мемлекет мұқтаждығына өтемақыға 2 жер.

Азаматтардың жекелеген санаттары үшін тұрғын үй сатып алу үшін (үйлері апатты деп танылған тұрғындарға тұрғын үй сатып алып беру) 35 үй.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс

жүзiнде

Ауытқуы                (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-

баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                                            қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк                              бағдарлама

қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекет мұқтаждығына өтемақыға

дана

2

2

0

100%

Азаматтардың жекелеген санаттары үшін тұрғын үй сатып алу үшін (үйлері апатты деп

танылған тұрғындарға тұрғын үй сатып алып беру)

дана

35

35

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және

бюджеттiк бағдарлама

қаражатының игерілмеу себептері

Мемлекет мұқтаждығына өтемақыға

Мың теңге

59 161,0

59 161,0

0

100%

Азаматтардың жекелеген санаттары үшін тұрғын үй сатып алу үшін (үйлері апатты деп

танылған тұрғындарға тұрғын үй сатып алып беру)

Мың теңге

887 294,0

887 293,9

-0,1

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Барлығы

Мың теңге

946 455,0

946 454,9

-0,1

100%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Мемлекет мұқтаждығына өтемақыға 2 жер.

Азаматтардың жекелеген санаттары үшін тұрғын үй сатып алу үшін (үйлері апатты деп танылған тұрғындарға тұрғын үй сатып алып беру) 35 үй.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-

баған               -               3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра                  орындау                  және                  бюджеттiк

бағдарлама                          қаражатының                     игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

Мың теңге

1 498 971,0

1 186 196,7

-312 774,3

79,1%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар

бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

1 498 971,0

1 186 196,7

-312 774,3

79,1%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

2024 жылы басталған 18 тұрғын үйдің шатыры мен қасбеттерін күрделі жөндеуге 18 техникалық қадағалау, 18 авторлық қадағалау. 10 тұрғын үйдің шатыры мен қасбеттерін күрделі жөндеу. Қызметтік пәтерге ағымдағы жөндеу.

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                      (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Құлсары қаласындағы көпқатарлы тұрғын үйлерге біртұтас архитектуралық келбет беру

мақсатында тұрғын үйлердің қасбеті мен шатырын күрделі жөндеу

жұмыстары 18 үй

дана

18

18

0

100%

Құлсары қаласындағы көпқатарлы тұрғын үйлерге біртұтас архитектуралық келбет беру

мақсатында тұрғын үйлердің қасбеті

мен шатырын күрделі жөндеу

дана

10

0

10

0%

жұмыстары 10 үй

Коммуналдық меншіктегі қызметтік пәтерлерді ағымдағы

дана

11

11

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк

бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Құлсары қаласындағы көпқатарлы тұрғын үйлерге біртұтас архитектуралық келбет беру

мақсатында тұрғын үйлердің қасбеті мен шатырын күрделі жөндеу

жұмыстары 18 үй

Мың теңге

1 095 191,0

1 089 496,8

-5 694,2

99,2%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Құлсары қаласындағы көпқатарлы тұрғын үйлерге біртұтас архитектуралық келбет беру

мақсатында тұрғын үйлердің қасбеті мен шатырын күрделі жөндеу

жұмыстары 10 үй

Мың теңге

308 200,0

1120,0

-307 080,0

1,1%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Коммуналдық меншіктегі қызметтік пәтерлерді ағымдағы жөндеу

Мың теңге

95 580,0

95 579,9

-0,1

99%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Барлығы

Мың теңге

1 498 971,0

1 186 196,7

-312 774,3

79,1%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты

игерілмеді

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

2024 жылы басталған 18 тұрғын үйдің шатыры мен қасбеттерін күрделі жөндеуге 18 техникалық қадағалау, 18 авторлық қадағалау. 10 тұрғын үйдің шатыры мен қасбеттерін күрделі жөндеу. Қызметтік пәтерге ағымдағы жөндеу.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                                                            қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк                                      бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу

Мың теңге

1 037 249,0

1 036 640,2

-608,8

99,9%

Үнемделген қаражат

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

1 037 249,0

1 036 640,2

-608,8

99,9%

Үнемделген қаражат

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданы Құлсары қаласындағы 9 тұрғын үйлерді бұзу (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Ажигалиев көшесі, 67-үй мекен-жайында орналасқан №2 лицей-интернатының ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен кәдеге жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Абдрахманов көшесі, 17-үй мекен-жайында орналасқан білім бөлімінің ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен кәдеге жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, М.Өтемісова к-сі, 76 «Бөбек» №6 бастауыш мектебі» ММ демонтаждау және бұзу

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-

баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олард ыасыраорындаужәнебюджеттiкбағда рламақаражатыныңигерілмеусебепт

ері

1

2

3

4

5

6

7

Жылыой ауданы Құлсары

қаласындағы 9 тұрғын үйлерді бұзу (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46,

68, 79, 81)

үй

9

9

0

100%

Атырау облысы, Жылыой

ғимарат

1

1

0

100%

ауданы, Құлсары қаласы, Ажигалиев көшесі, 67-үй мекен- жайында орналасқан №2 лицей- интернатының ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен

кәдеге жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы,

Абдрахманов көшесі, 17-үй

мекен-жайында орналасқан білім бөлімінің ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен кәдеге жарату)

ғимарат

1

1

0

100%

Атырау облысы, Жылыой

ауданы, Құлсары қаласы,

М.Өтемісова к-сі, 76 «Бөбек» №6 бастауыш мектебі» ММ

демонтаждау және бұзу

ғимарат

1

1

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-

баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама

қаражатының игерілмеу себептері

Жылыой ауданы Құлсары

қаласындағы 9 тұрғын үйлерді бұзу (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46,

68, 79, 81)

Мың теңге

650 923,0

650 923,0

0

100%

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Ажигалиев көшесі, 67-үй мекен- жайында орналасқан №2 лицей- интернатының ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен

кәдеге жарату)

Мың теңге

255 423,5

255 065,3

-358,2

1,1%

Үнемделген қаражат

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы,

Абдрахманов көшесі, 17-үй

мекен-жайында орналасқан білім бөлімінің ғимаратын бөлшектеу

және бұзу (кейіннен кәдеге

Мың теңге

47 613,5

47 613,5

0

99%

жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы,

М.Өтемісова к-сі, 76 «Бөбек» №6 бастауыш мектебі» ММ

демонтаждау және бұзу

Мың теңге

83 289,0

83 038,4

-250,6

99,6%

Үнемделген қаражат

Барлығы

Мың теңге

1 037 249,0

1 036 640,2

-608,8

99,9%

Үнемделген қаражат

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданы Құлсары қаласындағы 9 тұрғын үйлерді бұзу (№ 38 в, 39 б, 41 б, 42, 46, 68, 79, 81)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Ажигалиев көшесі, 67-үй мекен-жайында орналасқан №2 лицей-интернатының ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен кәдеге жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Абдрахманов көшесі, 17-үй мекен-жайында орналасқан білім бөлімінің ғимаратын бөлшектеу және бұзу (кейіннен кәдеге жарату)

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, М.Өтемісова к-сі, 76 «Бөбек» №6 бастауыш мектебі» ММ

демонтаждау және бұзу

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

Мың теңге

5 801 299,0

4 929 003,7

-872 295,3

84,9 %

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

5 801 299,0

4 929 003,7

-873 295,3

84,9 %

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Құлсары қаласындағы 13 КНС –ке күрделі жөндеу жүргізу, Су жеткізу құбырларына қажетті материал сатып алу, Құлсары қаласында су тазарту станциясын және көтергіш сорғы станциясын сатып алу және орнату жұмыстары (ВОС)

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас

ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Құлсары қаласының аумағында орналасқан 17 дана кәріздік сорғы станциясын (КНС) күрделі жөндеу

жұмыстарын жүргізуге

жұмыс

13

13

0

100%

Құлсары қаласында су тазарту станциясын және көтергіш сорғы станциясын сатып алу және орнату

жұмыстарына (ВОС)

жұмыс

1

1

0

99%

Су  жеткізу  құбырларына  қажетті

материал сатып алу

жұмыс

1

1

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

Құлсары қаласының аумағында орналасқан 17 дана кәріздік сорғы станциясын (КНС) күрделі жөндеу

жұмыстарын жүргізуге

мың тенге

342 128,1

342 128,0

-0,1

99%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Құлсары қаласында су тазарту станциясын және көтергіш сорғы станциясын сатып алу және орнату

жұмыстарына (ВОС)

мың тенге

5 400 000,0

4 527 704,9

-872 295,1

83,8 %

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Су  жеткізу  құбырларына  қажетті

материал сатып алу

мың тенге

59 170,9

59 170,8

-0,1

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың тенге

5 801 299,0

4 929 003,7

-872 295,3

84,9 %

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты

игерілмеді, қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Құлсары қаласындағы 13 КНС –ке күрделі жөндеу жүргізу, Су жеткізу құбырларына қажетті материал сатып алу, Құлсары қаласында су тазарту станциясын және көтергіш сорғы станциясын сатып алу және орнату жұмыстары (ВОС)

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

Мың теңге

625 606,0

625 606,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

625 606,0

625 606,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданындағы мұнай қалдықтарымен және мұнай өнімдерімен ластанған 2,1 Га жерді рекультивациялау

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Атырау                        облысы                        Жылыой ауданындағы мұнай қалдықтарымен

және мұнай өнімдерімен ластанған 2,1 Га жерді рекультивациялау

жұмыс

1

1

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас

ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

Атырау                        облысы                        Жылыой ауданындағы мұнай қалдықтарымен және мұнай өнімдерімен ластанған

2,1 Га жерді рекультивациялау

мың тенге

625 606,0

625 606,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың тенге

625 606,0

625 606,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданындағы мұнай қалдықтарымен және мұнай өнімдерімен ластанған 2,1 Га жерді рекультивациялау

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-

жүзiнде

Ауытқуы                 (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра                  орындау              және                  бюджеттiк

бағдарлама                          қаражатының                          игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

Мың теңге

78 440,0

78 440,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

78 440,0

78 440,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Құлсары қаласының көшелерін жарықтандыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған

- 3-баған)

Көрсеткіштердің                               орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                      қол                                      жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк                                                         бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Құлсары қаласының көшелерін жарықтандыру

шақырым

68

68

0

100%

Бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған

- 3-баған)

Көрсеткіштердің                               орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                      қол                                      жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк                                                         бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Құлсары қаласының көшелерін жарықтандыру

Мың теңге

78 440,0

78 440,0

0

100%

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

78 440,0

78 440,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның

Құлсары қаласының көшелерін жарықтандыру

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-

жүзiнде

Ауытқуы                 (4- баған - 3-баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге                                                       қолжеткізе алмау/олардыасыраорындаужәнебюджет тiк

бағдарламақаражатыныңигерілмеусебеп тері

1

2

3

4

5

6

7

Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу желелерін

пайдалануды ұйымдастыру

мың теңге

303 988,0

303 987,8

0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

303 988,0

303 987,8

0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу желелерін пайдалануды ұйымдастыру

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған

- 3-баған)

Көрсеткіштердің                                орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші                                                   бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Жылу құбырларын ауыстыру және ағымдағы жөндеу

шақырым

7

7

0

100%

Бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы (4-баған

- 3-баған)

Көрсеткіштердің                                орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші                                                   бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Жылу құбырларын ауыстыру және ағымдағы жөндеу

Мың теңге

303 988,0

303 987,8

0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк кіші бағдарлама

бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

303 988,0

303 987,8

0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Ағымдағы жөндеу жұмыстары аясында орталық жылу қазандығының горелкасы және циркулациялық сорғылары ауыстырылды.

Сонымен қатар, түтін шығарғыш мұржасы қапталды.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердіңорында лупайызы (4-баған/ 3- баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Cумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

Мың теңге

1 045 886,0

1 045 885,2

- 0,8

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

1 045 886,0

1 045 885,2

- 0,8

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Құлсары қаласында ұзындығы 12 км магистральдық су құбырын салуға ЖСҚ әзірлеу Құлсары қаласында ұзындығы 5 км қысымды кәріз құрылысына ЖСҚ әзірлеу

Құлсары қаласына қуаттылығы тәулігіне 10 000 м3 болатын кәріз тазалау станциясына ЖСҚ әзірлеуге Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы магистральды кәріз құбырын қайта жаңғырту

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы «Атырау» шағын ауданындағы магистральды су құбырын қайта жаңғырту

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра                  орындау              және                  бюджеттiк

бағдарлама                          қаражатының                          игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Құлсары қаласында ұзындығы 12 км магистральдық су құбырын салуға ЖСҚ әзірлеу

ЖСҚ

1

1

0

100%

Құлсары қаласында ұзындығы 5 км қысымды кәріз құрылысына ЖСҚ

әзірлеу

ЖСҚ

1

1

0

100%

Құлсары қаласына қуаттылығы тәулігіне 10 000 м³ болатын кәріз

тазалау станциясына ЖСҚ әзірлеуге

ЖСҚ

1

1

0

100%

Атырау облысы, Жылыой ауданы,

Құлсары қаласындағы магистральды кәріз құбырын қайта жаңғырту

шақырым

5

5

0

100%

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы «Атырау» шағын ауданындағы магистральды су

құбырын қайта жаңғырту

шақырым

12

12

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Құлсары қаласында ұзындығы 12 км магистральдық су құбырын салуға ЖСҚ әзірлеу

Мың теңге

30 938,0

30 937,8

-0,2

99%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Құлсары қаласында ұзындығы 5 км

қысымды кәріз құрылысына ЖСҚ әзірлеу

Мың теңге

21 847,0

21 846,4

-0,6

99%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Құлсары қаласына қуаттылығы тәулігіне 10 000 м³ болатын кәріз

тазалау станциясына ЖСҚ әзірлеуге

Мың теңге

52 000,0

52 000,0

0

100%

Атырау облысы, Жылыой ауданы,

Құлсары қаласындағы магистральды кәріз құбырын қайта жаңғырту

Мың теңге

672 101,0

672 101,0

0

100%

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы «Атырау» шағын ауданындағы магистральды су

құбырын қайта жаңғырту

Мың теңге

269 000,0

269 000,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

1 045 886,0

1 045 885,2

- 0,8

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу

есебінен

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiк тiнәтижесі

Құлсары қаласында ұзындығы 12 км магистральдық су құбырын салуға ЖСҚ әзірлеу Құлсары қаласында ұзындығы 5 км қысымды кәріз құрылысына ЖСҚ әзірлеу

Құлсары қаласына қуаттылығы тәулігіне 10 000 м3 болатын кәріз тазалау станциясына ЖСҚ әзірлеуге Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласындағы магистральды кәріз құбырын қайта жаңғырту

Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы «Атырау» шағын ауданындағы магистральды су құбырын қайта жаңғырту

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердіңорында лупайызы (4-баған/ 3- баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

487033015

Мың теңге

307 661,0

249 239,0

-58 422,0

81%

Жоба аясындағы үнемделген қаражат құрылыс монтаждау қызметі бойынша. Авторлық қадағалау қызметі жасалған жұмыстар бойынша акт акелмеуіне

байланысты игерілмеді.

487033028

Мың

теңге

124 921,0

124 921,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

432 582,0

374 160,0

-58 422,0

86,5%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Шоқпартоғай ауылының тоқ желілерін қайта жаңарту, Жаңа-Қаратон кентіндегі көше жарығын қайта жаңарту,

Құлсары қаласы Болашақ-2 ы/а жаңадан жеке тұрғын үй құрылысына берілетін жерлерге электр желілерінің құрылысы ЖСҚ

жасақтауға.

Тікелей көрсеткіштер нәтижесі

Өлшем бірлігі

Жоспар

Ісжүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Шоқпартоғай ауылының тоқ

желілерін қайта жаңарту

шақырым

18,7

18,7

0

100%

Жаңа-Қаратон кентіндегі көше

жарығын қайта жаңарту

шақырым

7,2

7,2

0

100%

Құлсары қаласы Болашақ-2 ы/а жаңадан жеке тұрғын үй

құрылысына берілетін жерлерге

электр желілерінің құрылысы ЖСҚ жасақтауға

ЖСҚ

1

1

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра                  орындау              және                  бюджеттiк

бағдарлама                          қаражатының                          игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Шоқпартоғай ауылының тоқ желілерін қайта жаңарту

Мың теңге

138 062,0

79 640,6

-58 421,4

57,7%

Жоба аясындағы үнемделген қаражат құрылыс монтаждау қызметі бойынша. Авторлық қадағалау қызметі жасалған жұмыстар бойынша акт акелмеуіне

байланысты игерілмеді.

Жаңа-Қаратон кентіндегі көше

жарығын қайта жаңарту

Мың

теңге

168 599,0

168 598,4

-0,6

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу

есебінен

Құлсары қаласы Болашақ-2 ы/а жаңадан жеке тұрғын үй

құрылысына берілетін жерлерге

электр желілерінің құрылысы ЖСҚ жасақтауға

Мың теңге

1000,0

1000,0

-0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

307 661,0

249 239,0

-58 422,0

86,5%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiк тiнәтижесі

Шоқпартоғай ауылының тоқ желілерін қайта жаңарту.

Тікелей көрсеткіштер нәтижесі

Өлшем бірлігі

Жоспар

Ісжүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас

ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Шоқпартоғай ауылының тоқ

желілерін қайта жаңарту

шақырым

18,7

18,7

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Шоқпартоғай ауылының тоқ

желілерін қайта жаңарту

Мың

теңге

124 921,0

124 921,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

124 921,0

124 921,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiк тiнәтижесі

Шоқпартоғай ауылының тоқ желілерін қайта жаңарту.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің

орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама  қаражатының  игерілмеу

себептері

1

2

3

4

5

6

7

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

Мың теңге

14 911,0

13 861,0

-1 050,0

92,9%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар

бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

Мың теңге

14 911,0

13 861,0

-1 050,0

92,9%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау,

Жаңа-Қаратон кентіне жаңадан берілетін жерлерге кәріз желілерінің станциясымен қоса құрылысына ЖСҚ жасақтау.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердіңорында лупайызы (4-баған/ 3- баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра                  орындау              және                  бюджеттiк

бағдарлама                          қаражатының                          игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы                                 станцияларын

реконструкциялауға

Шақырым

49,2

0

-49,2

0%

Жаңа-Қаратон кентіне жаңадан берілетін жерлерге кәріз желілерінің станциясымен  қоса  құрылысына

ЖСҚ жасақтауға

ЖСҚ

1

1

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау,

Жаңа-Қаратон кентіне жаңадан берілетін жерлерге кәріз желілерінің станциясымен қоса құрылысына ЖСҚ жасақтау.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердіңорында лупайызы (4-баған/ 3- баған х100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыас ыраорындаужәнебюджеттiкбағдарламақ аражатыныңигерілмеусебептері

1

2

3

4

5

6

7

Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы                                        станцияларын

реконструкциялауға

Мың теңге

1 150,0

100,0

-1 050,0

8,6%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты игерілмеді

Жаңа-Қаратон кентіне жаңадан берілетін жерлерге кәріз желілерінің станциясымен  қоса  құрылысына

ЖСҚ жасақтауға

Мың теңге

13761,0

13761,0

0

100%

Бюджеттiкбағдарламабойыншаш ығыстардыңжиыны

Мың теңге

14 911,0

13 861,0

-1 050

92,9%

Мердігер мекеме жасалған жұмыстар бойынша акт әкелмеуіне байланысты

игерілмеді

Бюджеттiкбағдарламаныңтүпкiлiк тiнәтижесі

Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау,

Жаңа-Қаратон кентіне жаңадан берілетін жерлерге кәріз желілерінің станциясымен қоса құрылысына ЖСҚ жасақтау.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу

пайызы (4-баған/

3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама   қаражатының   игерілмеу

себептері

1

2

3

4

5

6

7

Моноқалаларды бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

мыңтеңге

1 270 610,0

1 207 347,1

-63 262,9

95%

Атқарылған жұмыстарға акт болмайына байланысты игерілмеді,

Авторлық қадағалау келісім шартқа қол қойып болмауына байланысты игерілмеді.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

мыңтеңге

1 270 610,0

1 207 347,1

-63 262,9

95%

Атқарылған жұмыстарға акт болмайына байланысты игерілмеді,

Авторлық қадағалау келісім шартқа қол қойып болмауына байланысты

игерілмеді.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданы Құлсары қаласының тоқ желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын жалғастыру-51,4 шақырым, Құлсары қаласындағы Болашақ шағын ауданында көше жарығының құрылысы.

Тікелей                              нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқу ы             (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің                              орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші

бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Жылыой                              ауданы Құлсары қаласының тоқ желілерін                                                            қайта жаңғырту жұмыстарын жалғастыру-51,4

шақырым

шақырым

51,4

51,4

0

100%

Құлсары                      қаласындағы Болашақ                             шағын

ауданында                              көше жарығының құрылысы

жұмыс

1

1

0

100%

Бюджеттiк кіші

бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқу ы (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-бағанх100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және

Бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Жылыой                                ауданы Құлсары қаласының тоқ желілерін                                               қайта жаңғырту жұмыстарын жалғастыру-51,4

шақырым

Мың теңге

1 180 222,0

1 117 373,2

-62 848,8

91%

Атқарылған жұмыстарға акт болмауына байланысты игерілмеді

Құлсары                      қаласындағы Болашақ                               шағын

ауданында                                   көше жарығының құрылысы

Мың теңге

90 388,0

89 973,9

-414,1

100%

Авторлық қадағалау келісім шартқа қол қойып болмауына байланысты игерілмеді

Бюджеттiк кіші

бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

1 270 610,0

1 207 347,1

-63 262,9

95%

Бюджеттiк

бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Жылыой ауданы Құлсары қаласының тоқ желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын жалғастыру-51,4 шақырым, Құлсары қаласындағы Болашақ шағын ауданында көше жарығының құрылысы.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу

пайызы (4-баған/

3-баған х100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама   қаражатының   игерілмеу

себептері

1

2

3

4

5

6

7

Koммуналдық меншікке тұрғын үй сатып алу

мыңтеңге

24 600,0

24 600,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

мыңтеңге

24 600,0

24 600,0

0

100%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Koммуналдық меншікке тұрғын үй сатып алу

Тікелей                              нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқу ы             (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің                                  орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші

бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Koммуналдық меншікке тұрғын үй сатып алу

дана

1

1

0

100%

Бюджеттiк кіші

бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқу ы (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-бағанх100)

Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және

Бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

Koммуналдық меншікке тұрғын үй сатып алу

Мың теңге

24 600,0

24 600,0

0

100%

Бюджеттiк кіші

Мың теңге

24 600,0

24 600,0

0

100%

бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттiк

бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Koммуналдық меншікке тұрғын үй сатып алу

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштерд іңорындалупай ызы (4-баған/

3-баған х100)

Нәтижелергеқолжетк ізеалмау/олардыасы раорындаужәнебюдж еттiкбағдарламақара жатыныңигерілмеус

ебептері

1

2

3

4

5

6

7

Әлуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резервінің есебінен

іс шаралар өткізу

Мың теңге

728 253,0

728 251,9

-1,1

99%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу

есебінен

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

728 253,0

728 251,9

-1,1

99,9%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Әлуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резервінің есебінен іс шаралар өткізу

Тікелей нәтиже көрсеткіші:

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған                -                3- баған)

Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/         3-баған х100)

Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші

бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

Арнайы техниканы жалға алу

жұмыс

1

1

0

100%

Құлсары қаласы Махамбет көшесіндегі 38В, 39Б, 40, 41Б, 42, 46,

68, 79, 81 екі қабатты және 1 төрт қабатты апатты тұрғын үйлерді бұзуға ЖСҚ әзірлеу

жұмыс

1

1

0

100%

Өзен түбін тереңдету

жұмыс

1

1

0

100%

Құлсары қаласы, мкр. Б.Бисенқұлов,

227         құрылыс               мекенжайында орналасқан               әкімшілік               ғимаратты

жұмыс

1

1

0

100%

қайта құру

Апатты                үй                             иелеріне реквизицияланатын мүлік үшін ақшалай өтемақы төлеу

жұмыс

1

1

0

100%

Бюджеттiк                            кіші                            бағдарлама

бойынша шығыстар

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы (4-

баған - 3- баған)

Көрсеткіштердіңо рындалупайызы (4-баған/ 3- бағанх100)

Нәтижелергеқолжеткізеалмау/олардыасыраорын даужәне

Бюджеттiкбағдарламақаражатыныңигерілмеусеб ептері

Арнайы техниканы жалға алу

Мың теңге

9 440,0

9 440,0

0

100%

Құлсары қаласы Махамбет көшесіндегі 38В, 39Б, 40, 41Б, 42, 46,

68, 79, 81 екі қабатты және 1 төрт қабатты апатты тұрғын үйлерді бұзуға ЖСҚ әзірлеу

Мың теңге

27 000,0

27 000,0

0

100%

Өзен түбін тереңдету

Мың теңге

67 200,0

67 200,0

0

100%

Құлсары қаласы, мкр. Б.Бисенқұлов,

227 құрылыс мекенжайында орналасқан әкімшілік ғимаратты қайта құру

Мың теңге

526 777,0

526 776,1

-0,9

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Апатты                үй                             иелеріне реквизицияланатын мүлік үшін ақшалай өтемақы төлеу

Мың теңге

97 836,0

97 835,8

-0,2

99,9%

қаржыландыру жоспарын дөңгелектеу есебінен

Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Мың теңге

728 253,0

728 251,9

-1,1

99,9%

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Іс-жүзiнде

Ауытқуы                 (4-

баған      -                3- баған)

Көрсеткіштерд іңорындалупай ызы (4-баған/

3-баған х100)

Нәтижелергеқолжетк ізеалмау/олардыасы раорындаужәнебюдж еттiкбағдарламақара жатыныңигерілмеус

ебептері

1

2

3

4

5

6

7

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

Мың теңге

1 695 612,0

1 695 612,0

0

100%