Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2025 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданының Жастар ресурстық орталығы» К ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жылыой аудандық ішкі саясат бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 456 -«Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлімі»
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 003 «Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Жастарды адамгершілік-рухани және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу. Дарынды жастарға қолдау көрсету. Жастардың өзекті мәселелерін шешу бойынша жастар бірлестіктерінің әлеуметтік маңызды жобалар жарысын ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Қаражат мемлекеттік азаматтық қызметшілер мен қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, Байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға, байланыс қызметтерін, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі іс-шараларды төлеуге бағытталған.
Жастарды адамгершілік-рухани және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу. Дарынды жастарға қолдау көрсету. Жастардың өзекті мәселелерін шешу бойынша жастар бірлестіктерінің әлеуметтік маңызды жобалар жарысын ұйымдастыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру » |
мың теңге |
54141,0 |
54046,0 |
95,0 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
54141,0 |
54046,0 |
95,0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Бөлім қызметіне бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: орталық қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, Жастарды адамгершілік-рухани және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу. Дарынды жастарға қолдау көрсету. Жастардың өзекті мәселелерін шешу бойынша жастар бірлестіктерінің әлеуметтік маңызды жобалар жарысын ұйымдастыру ұйымдастыру және өткізу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Орталық қызметкерлерінің саны |
адам |
16 |
16 |
- |
100% |
|
|
Жастар саясаты іске асыру барысында өтізілетің іс шаралар |
бірлік |
14 |
14 |
- |
100% |
|
|
Жастар саясаты іске асыру барысында өтізілетің іс шаралар сыйлықтарымен |
бірлік |
11 |
11 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Орталық қызметшілер және тех персоналдардың қызметін қамтамасыз ету бойынша еңбекақы, әлеуметтік аударымдар, іс сапарлар |
Мың теңге |
43971,0 |
43970,0 |
1,0
|
98 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Жастар саясаты іске асыру барысында өтізілетің іс шараларға |
Мың теңге |
6984,0 |
6984,0 |
- |
100 % |
|
|
Жастар саясаты іске асыру барысында өтізілетің іс шараларға сыйлықтар |
Мың теңге |
3091,0 |
3091,0 |
- |
100 % |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның барлық шығыстары |
мың теңге |
54046,0 |
54045,0 |
1,0 |
100 % |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 011-«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен »
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Орталық қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Орталық қызметкерлерінің саны |
адам |
16 |
16 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Орталық қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз ету бойынша еңбекақы, әлеуметтік аударымдар, іс сапарлар |
Мың теңге |
95,0 |
0 |
95,0
|
0% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы ________________Баймагамбетова Д
(қолды таратыпжазу)
Бас есепші ________________ Дюсенгалиева Б.
(қолды таратыпжазу)