Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкомгенского сельского округа"
Код и наименование бюджетной программы: 001 " услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущий / развитие: текущий
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Майкомгенского сельского округа» для эффективной реализации Основных направлений государственной политики в целях улучшения социально-экономического развития сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение иных товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
61 897,0 |
57 775,97 |
4121,03 |
93% |
Экономия |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
61 897,0 |
57 775,97 |
4121,03 |
93% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «за счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочия и текущий в том числе оказание государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Майкумгенского сельского округа».
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Количество отдельных категорий работников, финансируемых из государственного бюджета |
человек |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
23 655,0 |
23 654,65 |
0,41 |
100% |
Экономия |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
23 655,0 |
23 654,65 |
0,41 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочия и текущий в том числе оказание государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Майкумгенского сельского округа».
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
- |
- |
- |
100% |
|
|
Количество отдельных категорий работников, финансируемых из государственного бюджета |
человек |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
38 242.0 |
34 121,38 |
4120,61 |
93% |
Экономия |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
38 242,0 |
34 121,38 |
4120,61 |
93% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкомгенского сельского округа"
Код и наименование бюджетной программы: 008 - Освещение улиц в населенных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие:текущаябюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Техническое обслуживание400 метр уличного освещения (11 ламп) в селе Майкумген.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение качественного освещения улиц Майкумгенского сельского округа для снижения криминальной обстановки в округе, улучшения качества жизни и создания благоприятных условии проживания населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 - Освещение улиц в населенных пунктах |
Тыс.тенге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество Квт электроэнергии уличного освещение сельского округа |
Квт.ч |
5746,0 |
5746,0 |
- |
100% |
|
|
Техническое обслуживание уличного освещение |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Электроэнергия уличного освещения сельскому округа |
Тыс.тенге |
300,0 |
299,96 |
0,04 |
100% |
|
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
Тыс.тенге |
540,0 |
539,12 |
0,88 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ________________ _____Сауытов Н.С.__
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _________________ ____Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкомгенского сельского округа"
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение удовлетворительного санитарного и улучшения экологического состояния сельского округа. Осуществление вывоза несанкционированных свалок для повышения качества жизни населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенного пункта округа |
Тыс.тенге |
1 667,0 |
1 666,50 |
0,5 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1 667,0 |
1 665,50 |
0,5 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
Метр квадрат |
78,004 |
78,004 |
- |
100% |
|
|
Услуги по отлову собак |
Голоб |
13 |
13 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии сельского округа |
Тыс.тенге |
1400,0 |
1400,0 |
- |
100% |
|
|
Услуги по отлову собак |
Тыс.тенге |
267,0 |
266,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1677,0 |
1666,5 |
- |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ________________ _____Сауытов Н.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _________________ ____Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима МАйкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Код и наименование бюджетной программы: 011 " Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Изготовления и установка баннера
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Повышение уровня качества жизни населения, направленного на улучшение проживания жителей сельского округа за счет благоустройства с. Майкумген
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Тыс.тенге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за Благоустройство и озеленение населенных пунктовсогласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Изготовление билборда |
штука |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Изготовление билборда |
Тыс.тенге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ________________ _____Сауытов Н.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _________________ ____Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкомгенского сельского округа"
Название и код бюджетной программы: 022«Капитальные расходы государственного органа».
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти:Район
В зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от типа реализации: Индивидуальный
Текущее / развитие: Текущий бюджет
Цель бюджетной программы:Капитальные вложения государственного органа в соответствии с финансовым планом.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тыс.тенге |
1022,0 |
1021,85 |
0,15 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1022,0 |
1021,85 |
0,15 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осушествление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
Текущая/ развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Возврат неизрасходованных средств в начале года в областной бюджет.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение стуля |
штук |
40 |
40 |
- |
100% |
|
|
Приобретение Герб РК |
штук |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Приобреение Флаг РК |
штук |
30 |
30 |
- |
100% |
|
|
Приобретение Ноутбук |
штук |
|
|
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение стуля |
Тыс.тенге |
319,96 |
319,96 |
- |
100% |
|
|
Приобретение Герб РК |
Тыс.тенге |
42,83 |
42,83 |
- |
100% |
|
|
Приобреение Флаг РК |
Тыс.тенге |
162,9 |
162,9 |
- |
100% |
|
|
Приобретение Ноутбук |
Тыс.тенге |
496,31 |
496,16 |
0,15 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1 022,0 |
1 021,85 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Майкумгенского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Майкомгенского сельского округа"
Код и наименование бюджетной программы: 040 - Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
Вид бюджетной программы:
Отнесены к уровню государственного управления: бюджетные программы, утвержденные в составе районного бюджета
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущий / развитие: текущий
Цель бюджетной программы: Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы развития регионов до 2025 года.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мероприятий в рамках программы развития регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
040 - Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года |
Тыс.тенге |
101 161,0 |
98 464,97 |
2 696,03 |
97,33% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
101 161,0 |
98 464,97 |
2 696,03 |
97,33% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 - За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство уличного освещения в селе Майкомген |
штук |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство уличного освещения в селе Майкомген |
Тыс.тенге |
100 000,0 |
97 304,25 |
2 695,75 |
97,33% |
5 процентов средств после полной сдачи объекта |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
100 000,0 |
97 304,25 |
2 695,75 |
97,33% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство парка (аллеи) в селе Майкомген |
штук |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство парка (аллеи) в селе Майкомген |
Тыс.тенге |
1 161,0 |
1 160,71 |
0,28 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1 161,0 |
1 160,71 |
0,28 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: __________________ __Махтаубаева Р.У.__
(подписть) (Ф.И.О.)