Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Ин
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы эномика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту мақсатында мемлекеттік саясатың негізгі бағыттарын тиімді жүзеге асыру үшін «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі): Шығыстар: мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
61 897,0 |
57 775,97 |
4121,03 |
93% |
Үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
61 897,0 |
57 775,97 |
4121,03 |
93% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен»
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
адам |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
23 655,0 |
23 654,6 |
0,41 |
100% |
Үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
23 655,0 |
23 654,6 |
0,41 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
адам |
8 |
8 |
8 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
38 242,0,0 |
34 121,38 |
4120,61 |
93% |
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
38 242,0 |
34 121,38 |
4120,61 |
93% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Сауытов Н.С..___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Округ тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту үшін кешкі және түнгі уақытта ауылішілік көшені жарықтандыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Округтегі криминалды жағдайды төмендету, өмір сүру сапасын жақсарту және тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін Майкөмген ауылдық округінің көшелерін сапалы жарықтандыруды қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
Мың теңге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көше жарықтандыруының Квт электр энергиясының саны |
Квт.ч |
5746,0 |
5746,0 |
- |
100% |
|
|
Техникалық күтіп ұстау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көшелерін жарықтандыру электр энергиясы |
Мың теңге |
300,0 |
299,96 |
0,04 |
100% |
|
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
Мың теңге |
540,0 |
539,12 |
0,88 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
840,0 |
839,08 |
0,92 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: _________________ ____Сауытов Н.С.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: _________________ ____Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Халықтың өмір сүру сапасын және халықтың санитарлық салауаттылығын арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Ауылдық округтің экологиялық жағдайын жақсарту және санитарлық қанағаттанарлық қамтамасыз ету.Округ тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру үшін рұқсат етілмеген қоқыстарды шығаруды жүзеге асыру.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясын қамтамасыз ету |
Мың теңге |
1667,0 |
1666,50 |
0,5 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
1667,0 |
1666,50 |
0,5 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару үшін ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясы |
Шаршы метр |
78,004 |
78,004 |
- |
100% |
|
|
Қаңғыбас иттерді аулау және залалсыздандыру |
Бас |
13 |
13 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясын қамтамасыз ету |
Мың теңге |
1400,0 |
1400,00 |
0,0 |
100% |
|
|
Қаңғыбас иттерді аулау және залалсыздандыру |
Мың теңге |
267,0 |
266,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
1667,0 |
1666,50 |
0,5 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Майкөмген ауылын абаттандыру есебінен ауылдық округ тұрғындарының тұруын жақсартуға бағытталған халықтың өмір сүру сапасының деңгейін арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Қосшағыл ауылының аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету..
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
жұмыс |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес Қосшағыл ауылының аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету..
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Билборд дайындау және орнату |
дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Билборд дайындау және орнату |
Мың теңге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
845,0 |
844,89 |
0,11 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Сауытов Н.С..___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Ин
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы эномика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды:022«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарай жергілікті
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке
Ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қаржылық жоспарға сәйкес, мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
Мың теңге |
1022,0 |
1021,85 |
0,15 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
1022,0 |
1021,85 |
0,15 |
100% |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерден туындайтын қызметтерді көрсету.
Ағымдағы / даму: Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Орындықтар сатып алу |
дана |
40 |
40 |
- |
100% |
|
|
ҚР Герб сатып алу |
дана |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
ҚР Ту сатып |
дана |
30 |
30 |
|
100% |
|
|
Ноутбук сатып алу |
дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Орындықтар сатып алу |
Мың теңге |
319,96 |
319,96 |
- |
100% |
|
|
ҚР Герб сатып алу |
Мың теңге |
42,83 |
42,83 |
- |
100? |
|
|
ҚР Ту сатып алу |
Мың теңге |
162,9 |
162,9 |
- |
100% |
|
|
Ноутбук сатып алу |
Мың теңге |
496,31 |
496,16 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
1022,0 |
1021,85 |
0,15 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Майкөмген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:040 – «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне баланысты: Аудандық бюджет құрамында бекітілген бюджеттік бағдарламалар
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Өңірлерді дамытудың 2025 жылдарға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жірдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық еллді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде шараларды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
040 – «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»
|
Мың теңге |
101 161,0 |
98 464,97 |
2 696,03 |
97,33% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
101 161,0 |
98 464,97 |
2 696,03 |
97,33% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 «Облыстық трансферттер қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):Өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарығы құрылысын жүргізу үшін |
Жұмыс |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарығы құрылысын жүргізу үшін |
Мың теңге |
100 000,0 |
97 304,25 |
2 695,75 |
97,33% |
Объектіні толық аяқтағаннан кейінгі 5 пайыздық қаражаты |
|
Бюджеттікбағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
100 000,0 |
97 304,25 |
2 695,75 |
97,33% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):Өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Парк құрылысының ЖСҚ-сын дайындату үшін |
Жұмыс |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Парк құрылысының ЖСҚ-сын дайындату үшін |
Мың теңге |
1 161,0 |
1 160,71 |
0,28 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
1 161,0 |
1 160,71 |
0,28 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Сауытов Н.С.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Махтаубаева Р.У.__
(қолы) (қолды таратып жазу)