Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программОбеспечениедеятельности ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»дляэффективного проведения в жизнь основных направлений государственной политики в целях улучшения социально-экономического развития сельского округа.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3) |
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
77849,0 |
57688,93 |
20160,07
|
74% |
В связи неисполнением обязательств поставщика по работе по обеспечению подключение к сети Интернет |
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
77849,0 |
57688,93 |
20160,07 |
74% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
9279,0 |
9278,3 |
0,7
|
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9279,0 |
9278,3 |
0,7 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: «029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Обеспечение выплаты бонусов в пределах трансфертов и субсидий государственным служащим согласно постановления Правительства Республики Казахстан РК от 29.12.2017 года №939.
Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
68570,0 |
48410,66 |
20159,34
|
71 % |
В связи неисполнением обязательств поставщика по работе по обеспечению подключение к сети Интернет |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
68570,0 |
48410,66 |
20159,34
|
71 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркінов Ж.Б.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программСодержание аппарата, поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне сельского округа..
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение культурно-массовых мероприятий среди населения, для полензного использования их свободного времени;Пропаганда среди населения о национального искусстве, обычаях и традициях, поднятие социально-экономического статуса предприятия;Ведение методов и норм организации работ связанных с новыми культурными услугами.Организация активного участия подростков в культурных мероприятиях.Обеспечение населения платными услугами, в том числе садача в аренду банкетного зала с кухней, использование средств по назначению в соответсвии с законодательствами РК, доходы от деятельности поступают на ресчетный счет предприятия и расходуется на внутренные нужды, на культурного мероприятия района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
тысяч тенге |
33798,0 |
33798,0 |
|
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
33798,0 |
33798,0 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам коммунального учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорий работников, финансируемых из государственного бюджет |
Ед. |
15 |
15 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
Тысяч тенге |
1136,0 |
1136,0 |
|
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1136,0 |
1136,0 |
|
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Расходы средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработников содержащихся за счет государственного бюджета |
Ед. |
15 |
15
|
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
Тысяч тенге |
32662,0 |
32662,0 |
|
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
32662,0 |
32662,0 |
|
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программОбеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Характер бюджетных программ Расходы: Обеспечение качественного освещения улиц Косчагилского сельского округа для снижения криминальной обстановки в округе, улучшения качества жизни и создания благоприятных условии проживания населения округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
Тысяч тенге |
15062,0 |
15062 |
0,00 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15062,0 |
150620 |
0,00 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Освещение улиц в населенных пунктах |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
электроэнергии уличного освещение |
кВт |
151,379 |
151,379 |
- |
100% |
|
|
Техническое обслуживание уличного освещение |
км |
9,1 |
9,1 |
- |
100% |
|
|
Техническое обслуживание трансформатра (КТПН 4 штука) и электроснабжения |
штука |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Электроэнергии уличного освещение сельского округа |
тысяч тенге |
7902,0 |
7902,0 |
0 |
100 % |
|
|
Техническое обслуживание уличного освещение |
тысяч тенге |
5560,0 |
5560,0 |
0 |
100 % |
|
|
Техническое обслуживание трансформатра (КТПН 4 штука) и электроснабжения |
тысяч тенге |
1600.0 |
1600.0 |
0 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15062,0 |
15062,0 |
0,00 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б..
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программПовышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Характер бюджетных программ Расходы: Обеспечение удовлетворительного санитарного и улучшения экологического состояния сельского округа. Осуществление вывоза несанкционированных свалок для повышения качества жизни населения округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6
|
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: «029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Санитария сельского округа
|
тн |
27108 |
27108 |
|
100% |
|
|
Вывоз случайных мусоров |
тн |
1292687 |
1292687 |
|
100% |
|
|
Услуги по отлову собак |
штука |
50 |
50 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
Тысяч тенге |
5293,0 |
5292,4 |
0,6 |
100 % |
Остаток из-за округления
|
|
Услуги по отлову собак |
Тысяч тенге |
1150,0 |
1150,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б..
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21 к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 022 Капитальные расходы государственного органа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программУкрепление материально-технической базы ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
1201,0 |
1200,1 |
0,9 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1201,0 |
1200,1 |
0,9 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на капитальные расходы государственного органа |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
диспенсер |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Герб РК , Герб РК для вывески |
Ед. |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Флаг РК |
Ед. |
12 |
12 |
- |
100% |
|
|
Мирковолновка |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
диспенсер |
Тысяч тенге |
56,0 |
56,0 |
|
100% |
|
|
Герб РК , Герб РК для вывески |
|
36,0 |
36,0 |
|
100% |
|
|
Флаг РК |
|
36,0 |
36,0 |
|
100% |
|
|
Мирковолновка |
|
30,0 |
29,81 |
0,19 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
158,0 |
157,81 |
0,19 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: : 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Котел |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Цветной принтер |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Котел |
Тысяч тенге |
896,0 |
895,29 |
0,71 |
100% |
|
|
Цветной принтер |
Тысяч тенге |
147,0 |
147,0 |
|
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1043,0 |
1042,29 |
0,71 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б..
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Укрепление материально-технической базы расходы подведомственных государственных учреждений и организации.Обеспечение экономической и социальной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
153,0 |
152,50 |
0,5 |
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
153,0 |
152,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебіненТип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
радиомикрофон |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Флагшток |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Флаг РК |
Ед. |
9 |
9 |
- |
100% |
|
|
наконечник на флагшток |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
радиомикрофон |
тысяч тенге |
93,0 |
93,0 |
|
100% |
|
|
Флагшток |
тысяч тенге |
30,0 |
30,0 |
|
100% |
|
|
Флаг РК |
тысяч тенге |
20,0 |
20,0 |
|
100% |
|
|
наконечник на флагшток |
тысяч тенге |
10,0 |
9,5 |
0,50 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
153,0 |
152,5 |
0,50 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Приложение №21 к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241296 ГУ «Аппарат акима Косчагилского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программВ рамках программы «Развитие регионов» Социально-экономическое развитие населенного пункта
Характер бюджетных программ Расходы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» |
тысяч тенге |
205106,0 |
205106,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
205106,0 |
205106,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию парка в селе Косчагил |
работа. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на ограждения кладбищ в селе Косчагил |
работа. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства тротуар в селе Косчагил |
работа. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Разработка ПСД на реконструкцию парка в селе Косчагил |
Тысяч тенге |
3275,0 |
3275,0 |
0 |
100% |
|
|
Разработка ПСД на ограждения кладбищ в селе Косчагил |
Тысяч тенге |
1456,0 |
1456,0 |
0 |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства тротуар в селе Косчагил |
Тысяч тенге |
375,0 |
375,0 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5106,0 |
5106,0 |
0,0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строителства уличного освещения |
работа. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Строителства уличного освещения |
Тысяч тенге |
200000,0 |
200000,0 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
200000,0 |
200000,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Еркинов Ж.Б..
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Имашева Ж.Н.
(подпись)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Косчагилского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Косчагилского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Косчагилского сельского округа"
Название и код бюджетной программы: 048 " Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти:Район
В зависимости от содержания: Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
В зависимости от типа реализации: Индивидуальный
Текущее / развитие: Текущий бюджет
Цель бюджетной программы: Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Описание (обоснование) бюджетной программы: Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Тыс.тенге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Текущая/ развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Тыс.тенге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: __________________ ___Еркинов Ж.Б..___
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: __________________ ___Имашева Ж.Н.
(подписть) (Ф.И.О.)