Бюджеттік мониторингжүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыАуылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту мақсатында мемлекеттік саясатың негізгі бағыттарын тиімді жүзеге асыру үшін «Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
77849,0 |
57688,93 |
20160,07
|
74% |
Интернет желісіне қосу жұмысы бойынша Өнім беруші жұмысты толық орындамауына байланысты игерілмеді. |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
77849,0 |
57688,93 |
20160,07 |
74% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Ауыл әкімі аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
9279,0 |
9278,3 |
0,7
|
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
9279,0 |
9278,3 |
0,7 |
100 % |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029-« Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 29.12.2017 жылғы №939 қаулысына сәйкес мемлекеттік қызметшілерге трансферттер мен субсидиялар шегінде бонустар төлеуді қамтамасыз ету.
Осы Кіші Бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды, өкілеттіктерді орындау және тиімді жұмыс істеу үшін аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қалалар) берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
адам |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
БюБюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
68570,0 |
48410,66 |
20159,34
|
71 % |
Интернет желісіне қосу жұмысы бойынша Өнім беруші жұмысты толық орындамауына байланысты игерілмеді. |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
68570,0 |
48410,66 |
20159,34
|
71 % |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы Еркінов Ж.Б.
қолы) (қолды таратыпжазу)
Басбухгалтер Имашева Ж.Н.
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты«Қосшағыл мәдениет үйі» жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау, аппараттын ұстау
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар:Тұрғындар арасында түрлі мәдени-көпшлік жұмыстар жүргізу;Халық арасында ұлттық өнер мен салт-дәстүрді насихаттау, ақыл-ойы дамыған ұрпақты тәрбиелеуге қажеті әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып, кәсіпорыннның әлеуметтік-экономикалық статусын көтеру; тұрғындардың әртүрлі топтарының тілку-мүдделері мен рухани қажеттіліктерінің сұраныстарына байланысты жаңа мәдени қызметтерді ұйымдастыру жұмыстарының әдістері мен нормаларын енгізу. Жас ұрпақты мәдени шараларға белсенді қатыстыру; ҚР заңнамаларына сәйкес тұрғындарды ақылы қызмет түрлерімен қамту, оның ішінде банкет зал асханасы мен жалға беру ақылы қызметтен түскен қаражатты кәсіпорынның ішкі қызметіне, ауданның мәдени өміріне жұмсау.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
мың теңге |
33798,0 |
33798,0 |
|
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
33798,0 |
33798,0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдауғабағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне және өзге де қызметтерге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
15 |
15 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
мың тенге |
1136,0 |
1136,0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
1136,0 |
1136,0 |
|
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, еңбекақысын көтеруге, бөлінген трансферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
15 |
15 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
мың тенге |
32662,0 |
32662,0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
32662,0 |
32662,0 |
|
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Еркинов Ж.Б.
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашева.Ж.Н.
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыОкруг тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту үшін кешкі және түнгі уақытта ауылішілік көшені жарықтандыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Округтегі криминалды жағдайды төмендету, өмір сүру сапасын жақсарту және тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін Қосшағыл ауылдық округінің көшелерін сапалы жарықтандыруды қамтамасыз ету
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға |
мың тенге |
15062,0 |
15062 |
0,00 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
15062,0 |
150620 |
0,00 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029-« Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көше жарықтандыруының Квт электр энергиясының саны |
мың кВт |
151,379 |
151,379 |
|
100% |
|
|
Техникалық күтіп ұстау |
км |
9,1 |
9,1 |
|
100% |
|
|
Қосшағыл округіндегі трансформаторлар (ЖҚТС 4 дана) мен электр желілеріне техникалық қызмет көрсету мен күтіп ұстау қызметі |
дана |
4 |
4 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Ауылдық округтің көше жарықтандыруының Квт электр энергиясының саны |
мың теңге |
7902,0 |
7902,0 |
0 |
100 % |
|
|
Техникалық күтіп ұстау |
мың теңге |
5560,0 |
5560,0 |
0 |
100 % |
|
|
Қосшағыл округіндегі трансформаторлар (ЖҚТС 4 дана) мен электр желілеріне техникалық қызмет көрсету мен күтіп ұстау қызметі |
мың теңге |
1600.0 |
1600.0 |
0 |
100 % |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
15062,0 |
15062,0 |
0,00 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы_____________Еркінов .Б.
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашва Ж.Н.
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыХалықтың өмір сүру сапасын және халықтың санитарлық салауаттылығын арттыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Ауылдық округтің экологиялық жағдайын жақсарту және санитарлық қанағаттанарлық қамтамасыз ету. Округ тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру үшін рұқсат етілмеген қоқыстарды шығаруды жүзеге асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
мың тенге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6
|
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясы |
м2 |
27108 |
27108 |
|
100% |
|
|
Қордаланған қоқыс |
м2 |
1292687 |
1292687 |
|
100% |
|
|
Ауланған иттер |
дана |
50 |
50 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Ауылдық округ санитариясы |
Мың теңге |
5293,0 |
5292,4 |
0,6 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Иттерді аулау бойынша қызметтер |
Мың теңге |
1150,0 |
1150,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
6443,0 |
6442,4 |
0,6 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Еркінов Ж.Б.
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашева Ж.Н.
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты« Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
материалдық-техникалық базасын нығайту.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Ауылдық округінің әкімі аппаратына жүктелген сапалы және уақытылы қызметін орындауды қамтамасыз ету функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы. Ауылдың ішкі саясатын, экономикалық және әлеуметтік саясатын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
« Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ материалдық-техникалық базасын нығайту. |
Мың теңге |
1201,0 |
1200,1 |
0,9 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
1201,0 |
1200,1 |
0,9 |
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстарынаетуге бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
диспенсер |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
ҚР Елтаңба |
бірлік |
5 |
5 |
|
100% |
|
|
ҚР Ту |
бірлік |
12 |
12 |
|
100% |
|
|
Микртолқынды пеш |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
диспенсер |
мың тенге |
56,0 |
56,0 |
|
100% |
|
|
ҚР Елтаңба |
мың тенге |
36,0 |
36,0 |
|
100% |
|
|
ҚР Ту |
мың тенге |
36,0 |
36,0 |
|
100% |
|
|
Микртолқынды пеш |
мың тенге |
30,0 |
29,81 |
0,19 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
158,0 |
157,81 |
0,19 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жылу қазандығы |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Түрлі түсті принтер |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жылу қазандығы |
мың тенге |
896,0 |
895,29 |
0,71 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Түрлі түсті принтер |
мың тенге |
147,0 |
147,0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
1043,0 |
1042,29 |
0,71 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Еркінов Ж.Б.
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашева Ж.Н.
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты« «Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ –нің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Ауылдық округінің әкімі аппаратына жүктелген сапалы және уақытылы қызметін орындауды қамтамасыз ету функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы. Ауылдың ішкі саясатын, экономикалық және әлеуметтік саясатын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ –нің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту. |
Мың теңге |
153,0 |
152,50 |
0,5 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
153,0 |
152,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстарына бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 029 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
радиомикрофон |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Флагшток |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
ҚР Туы |
бірлік |
9 |
9 |
|
100% |
|
|
наконечник на флагшток |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
радиомикрофон |
Мың теңге |
93,0 |
93,0 |
|
100% |
|
|
Флагшток |
Мың теңге |
30,0 |
30,0 |
|
100% |
|
|
ҚР Туы |
Мың теңге |
20,0 |
20,0 |
|
100% |
|
|
наконечник на флагшток |
Мың теңге |
10,0 |
9,5 |
0,50 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
153,0 |
152,5 |
0,50 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Еркінов Ж.Б.
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашева Ж.Н.
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл селолық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қосшағыл селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 040 – «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту |
Мың теңге |
205106,0 |
205106,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
205106,0 |
205106,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытуғабағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қосшағыл ауылындағы саябақты жаңғырту үшін жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеу |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Қосшағыл ауылындағызираттарды қоршауға жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеу |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Қосшағыл ауылың жаяу жүргіншілер жолының ЖСҚ жасақтауға |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қосшағыл ауылындағы саябақты жаңғырту үшін жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеу |
мың тенге |
3275,0 |
3275,0 |
0 |
100% |
|
|
Қосшағыл ауылындағызираттарды қоршауға жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеу |
мың тенге |
1456,0 |
1456,0 |
0 |
100% |
|
|
Қосшағыл ауылың жаяу жүргіншілер жолының ЖСҚ жасақтауға |
мың тенге |
375,0 |
375,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
5106,0 |
5106,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 028 Облыстық бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қосшағыл ауылына көше жарығының құрылысын жүргізуге |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қосшағыл ауылына көше жарығының құрылысын жүргізуге |
мың тенге |
200000,0 |
200000,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
200000,0 |
200000,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Еркінов Ж.Б..
(қолы)
Бас есепші ________________ Имашева Ж.Н.
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы эномика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Қосшағыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның атауы және коды: 048 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке
Ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Мың теңге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 "Жергілікті бюджет есебінен".
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
Ағымдағы / даму: Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Мың теңге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
4,0 |
3,9 |
0,1 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___Еркінов Ж.Б.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___Имашева Ж.Н.__
(қолы) (қолды таратып жазу)