Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1121257 : ГУ «Аппарат маслихата» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 001- Услуги по обеспечению деятельности районного маслихата.
В зависимости от уровня власти Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности районного маслихата.
|
тысяч тенге |
46728,0 |
46727,4 |
0,6 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Сессия |
кол |
16 |
16 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
49254,0 |
49252,5 |
1,5 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
человек |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
46728,0 |
46727,4 |
0,6 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Капитальные расходы государственных органов |
Тысяч тенге |
649,0 |
648,1 |
0,9 |
100% |
|
|
Деятельность по повышению квалификации депутатов |
Тысяч тенге |
1877,0 |
1877,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
49254,0 |
49252,4 |
1,5 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Мыңбаев Қ.Қ
(подпись)
Главный специалист-бухгалтер ________________ Шаукымова Д.Т
(подпись)