Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы 001-услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области занятости и социальных программ
Вид бюджетной программы:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді
көрсету
текущий / развитие текущий
Цель бюджетных программ обеспечение деятельности отдела занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния для эффективного выполнения возложенных на него функций.
Характеристика бюджетных программ расходы: Обеспечение деятельности отдела занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния для эффективного выполнения возложенных на него функций.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
|
тыс. тенге |
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
Остаток от фактических расходов |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс. тенге |
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Выполнение возложенных функций на отдел занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в полном объеме |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
оказания
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
оказания
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности государственных служащих отдела |
чел
|
9 |
9 |
|
99 |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
чел
|
12 |
12 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс теңге
|
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
Остаток от фактических расходов |
|
015 «За счет средст местного бюджета» |
Тыс теңге |
71683,7 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ Аубекерова А
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 004 - "Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности, на приобретение топлива в соответствии с законодательством Республики Казахстан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
текущая бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие: текущий
Цель бюджетных программ: Обеспечение социальной помощью на приобретение топлива специалистов государственных органов, проживающих и работающих в сельской местности.
Описание бюджетных программ: прием и регистрация заявлений на выплату единовременной материальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. Передача сообщений. Подготовка списка специалистов социальной сферы, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, для перечисления на счета в отделах ОАО «Казпочта» для получения твердого топлива.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический
|
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим в сельской местности, на приобретение топлива в соответствии с законодательством Республики Казахстан»
|
тыс теңге
|
12144,0 |
12144,0 |
|
100 |
в связи с закрытием лицевых счетов получателей социальной помощи |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс теңге
|
12144,0 |
12144,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Социальная помощь на приобретение топлива специалистам образования, здравоохранения, социального обеспечения, ветеринарии, культуры, спорта, проживающим в сельской местности за счет бюджетных средств 100% (ежегодно). Полное и эффективное освоение бюджетных средств, направленных на оказание социальной помощи на приобретение топлива 100 % (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, ветеринарии, культуры, спорта, проживающим в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество получателей социальной помощи |
человек
|
705 |
705 |
|
100 |
в связи с закрытием лицевых счетов получателей социальной помощи |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Количество получателей социальной помощи |
человек
|
705 |
705 |
|
100 |
в связи с закрытием лицевых счетов получателей социальной помощи |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс теңге
|
12144,0 |
12144,0 |
|
100 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программЖылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 005 - " Государственная адресная социальная помощь "
в зависимости от уровня государственного управления местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие: текущий
Цель бюджетных программ: внедрение нового формата адресной социальной помощи по оказанию обусловленной денежной помощи и безусловной денежной помощи малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в активных мерах содействия занятости при обязательном участии трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости.
Описание бюджетных программ: предоставление адресной социальной помощи нового формата семьям с доходами ниже 70% от величины прожиточного минимума, в том числе предоставление обусловленной денежной помощи на основе социального контракта между получателем социальной помощи и социальными услугами
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
тыс тенге
|
5288,0 |
5287,8 |
0,2 |
99 |
Остаток из-за округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Доля получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры занятости в 2022 г. -19,6%, 2023 г. – 19,7%, 2024 г. – 19,7%, эффективное использование бюджетных средств -100% (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм 015-«за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетной подпрограммы: прием документов от заявителей, заключение социального контракта с получателями ОДП, формирование пакета документов, внесение в базу данных АИС "социальная помощь", вынесение центром занятости проекта решения. Подача документов центром занятости в ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района". Отдел после получения пакета документов на бумажном носителе и в электронном виде, решения о назначении или отказе в назначении АСП нового формата, проверяет полноту и достоверность сведений, полученных из информационных систем, правильность выбранного вида АСП, правильность исчисления совокупного дохода и АСП, в случае недостоверности или неполноты представленных документов и выбора вида АСП, расчета совокупного дохода и размера АСП, назначения адресной социальной помощи (отсрочка, изменение размера выплаты, отказ в назначении, в случае ошибки решения о приостановлении платежа) или об отказе заявителю письменно уведомляется и возвращает пакет документов на бумажном носителе и в электронном виде вместе с проектом решения на доработку. Оплата осуществляется в соответствии с фактической потребностью в соответствии с планом финансирования из средств местного бюджета.
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество граждан, получающих государственную адресную социальную помощь |
человек |
476 |
476 |
|
99 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Количество граждан, получающих государственную адресную социальную помощь |
человек
|
476 |
476 |
99 |
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Тыс.тенге
|
5288,0 |
5287,8 |
0,2 |
99 |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетных подпрограмм 011 - " за счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущий / развитие: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: предоставление адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между получателями социальных услуг и услуг. Гарантированный социальный пакет предоставляется малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного года до шестнадцати лет на период назначения адресной социальной помощи из числа получателей безусловной или обусловленной денежной помощи; имеющим детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, обучающихся в организациях среднего образования на период соответствующего учебного года.
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество граждан, получающих государственную адресную социальную помощь |
человек
|
476 |
476 |
|
100 |
|
|
Количество получателей гарантированного социального пакета от 1 до 6 лет
|
человек
|
110 |
65
|
45 |
59% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Количество граждан, получающих государственную адресную социальную помощь |
тыс.тенге |
27360,0 |
18397,0 |
8962,9 |
67% |
|
|
Количество получателей гарантированного социального пакета от 1 до 6 лет
|
тыс.тенге |
6071,0 |
3049,0 |
3022 |
50% |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Тыс.тенге
|
33431,0 |
21446 |
11984,9 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 007 – "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов"
в зависимости от уровня государственного управления местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие текущий
Цель бюджетных программ: Социальная помощь определенным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также к праздничным и памятным датам
Описание бюджетных программ материальная помощь выплачивается по решению местных представительных органов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактичесуий |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
тыс.тенге
|
294481,0 |
294464,7 |
16,2 |
99 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс.тенге
|
294481,0 |
294464,7 |
16,2 |
99 |
Остаток выплаты по фактическому размеру социальной помощи |
|
конечный результат бюджинской программы |
Оказание социальной помощи инвалидам 1, 2,3 групп и детям-инвалидам в праздничные и памятные дни, ликвидаторы аварии на Чернобольской атомной электростанции, участники боевых действий в Афганистане, больные туберкулезом, участники и инвалиды Второй мировой войны и приравненные к ним лица, материальная помощь при наступлении трудной жизненной ситуации вследствие стихийного бедствия или пожара - 100% (ежегодно). Эффективное, полное освоение бюджетных средств, направленных на оказание социальной помощи - 100% (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Характеристика бюджетных подпрограмм: прием документов заявителей, формирование пакета документов, внесение в базу данных Е-Собес, принятие решения о создании и назначении комиссии. Оплата осуществляется в соответствии с фактической потребностью, выплачивается из средств местного бюджета в соответствии с планом финансирования.
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество получателей материальной помощи |
человек
|
6143 |
6143 |
|
99 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Количество получателей материальной помощи |
человек
|
6143 |
6143 |
|
99 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс.тенге
|
294481,0 |
294464,7 |
16,2 |
99 |
Остаток выплаты по фактическому размеру социальной помощи |
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому"
в зависимости от уровня государственного управления местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие текущий
Цель бюджетных программ: повышение качества жизни детей-инвалидов.
Характеристика бюджетных программ материальное обеспечение семей, имеющих детей-инвалидов, в целях обучения и воспитания на дому.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому" |
тыс теңге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс теңге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
Остаток из-за округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Организация своевременной выплаты пособия на детей-инвалидов, обучающихся на дому – 100% (ежегодно). Эффективное, полное освоение бюджетных средств, направленных на оказание материальной помощи детям - инвалидам, обучающимся на дому-100 % (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: консультативный прием граждан, имеющих детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, по вопросам возмещения затрат на обучение детей-инвалидов на дому; отделом Жылыойского района» ЦОН» филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан «по Атырауской области; веб-портал» электронного правительства»: www.egov.kz рассмотрение заявления и пакета документов на возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов, поступивших через портал и их регистрация в журнале. Создание компьютерной базы Е-акимат. В Государственную корпорацию» Правительство для граждан«, веб-портал» электронного правительства": www.egov.kz выдача каждому из получателей уведомления и реестров о назначении дополнительной помощи на возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов. Ведение ежемесячного учета сумм дополнительной помощи на возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов. Определение потребности в денежных средствах на выплату дополнительной помощи на возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов и формирование списка получателей дополнительной помощи на возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов через банки второго уровня и отделения «Казпочты».
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество получателей социальной помощи |
человек
|
85 |
85 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Количество получателей социальной помощи |
человек
|
85 |
85 |
100 |
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс тенге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
Остаток из-за округления |
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятост и ,социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости,социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 011 – "Оплата услуг по перечислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат"»
в зависимости от уровня государственного управления местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие текущий
Назначение бюджетных программ : обеспечение перевода банковских услуг по выплате и доставке социальных выплат и пособий описание бюджетных программ перечисление комиссионного вознаграждения банкам и учреждениям, имеющим лицензию Национального банка Республики Казахстан, за оказанные услуги.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата услуг по перечислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
тыс.тенге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс.тенге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Периодическое перечисление вознаграждения за услугу по переводу денег, предназначенную для перечисления на счета получателей-100% (ежегодно). 100 % (ежегодно) полное и эффективное освоение бюджетных средств, направленных на выплату, доставку, перечисление пособий и другие социальные выплаты . |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: перечисление средств на выплату комиссионного вознаграждения банкам второго уровня и оказание услуг по выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
Показатель прямого результата: |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Перечисление пособий |
шт
|
12 |
12 |
|
100 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Перечисление пособий |
тыс.тенге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс.тенге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
\ проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы 017 - "Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида" в зависимости от уровня государственного управления»
Местные
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие текущий
Цель бюджетных программ: повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения.
Описание бюджетных программ реализация плана мероприятий по защите прав и обеспечению повышения качества жизни инвалидов. Предоставление услуг специалиста жестового языка обучающимся и работающим инвалидам по слуху с организацией перевода на жестовый язык для обеспечения доступа к необходимой информации; предоставление услуг индивидуального помощника, обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
Тыс.тенге |
22356,0 |
22356,0 |
|
100 |
|
|
Расходы по общей бюджетной программе |
Тыс.тенге |
22356,0 |
22356,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление услуг специалистов жестового языка инвалидам III группы, предоставление услуг индивидуальной помощи инвалидам 1 группы 100% (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм 028-« за счет трансфертов областного бюджета »
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление услуг специалистов жестового языка инвалидам III группы, предоставление услуг индивидуальной помощи инвалидам 1 группы
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
Практически |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
подгузники |
человек |
235 |
235 |
|
100 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
22356,0 |
22356,0 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
Фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
Тыс.тенге |
258007 |
258007 |
|
100 |
остаток от оплаты за фактически оказанный объем услуг |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
Тыс.тенге |
258007 |
258007 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление услуг специалистов жестового языка инвалидам III группы, предоставление услуг индивидуальной помощи инвалидам 1 группы 100% (ежегодно). |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм 015-« за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетных подпрограмм: Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление услуг специалистов жестового языка инвалидам III группы, предоставление услуг индивидуальной помощи инвалидам 1 группы
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
Практически |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение индивидуальными помощниками |
человек |
138 |
138 |
|
100 |
|
|
Услуги специалиста Жестового языка |
человек |
30 |
30 |
|
100 |
|
|
Увеличение нормы обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе |
человек |
252 |
251 |
|
100 |
|
|
подгузники |
человек |
235 |
235 |
|
100 |
|
|
кало приемники |
человек |
13 |
13 |
|
100 |
|
|
Мочеприемники |
человек |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
258007,0 |
258007,0 |
|
100 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________ А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21 к инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Круг представляемых лиц: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетных программ: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов ГУ « Отдел экономики и финансов Жылыойского района
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа-до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
– для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы-до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и наименование бюджетной программы: 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»
Местные:
в зависимости от содержания выполнение государственного управления, функций и обеспечение исходящих из них государственных услуг.
индивидуальная бюджетная программа в зависимости от способа реализации
текущий / развитие- текущий
Цель бюджетных программ: повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения.
Описание бюджетных программ: Услуги по перевозке инвалидов 1-2 группы проживающих в Жылыойском районе передвигающихся с помощью технических вспомогательных (компенсаторных) средств, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с болезнью Дауна, с неврологическими заболеваниями, с тяжелыми врожденными и приобретенными пороком сердца и почек
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги такси |
Тыс.тенге |
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
Остаток от оплаты за фактически оказанный объем услуг |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Услуги по перевозке инвалидов 1-2 группы |
|||||
Код и наименование бюджетных подпрограмм: 015«за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетных подпрограмм:
в зависимости от содержания: выполнение государственного управления, функций и обеспечение вытекающих из них государственных услуг.
текущий / развитие: текущий
Описание бюджетной подпрограммы: Услуги по перевозке инвалидов 1-2 группы проживающих в Жылыойском районе передвигающихся с помощью технических вспомогательных (компенсаторных) средств, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с болезнью Дауна, с неврологическими заболеваниями, с тяжелыми врожденными и приобретенными пороком сердца и почек
|
Показатель прямого результата : |
Единица измерения |
план |
фактический |
Отклонение (графа 4-графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4/ графа 3 х100) |
Причины недостижения результатов / их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество инвалидов получателей услуг |
Человек |
250 |
250 |
|
99 |
|
|
Услуги такси |
Тыс.тенге |
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
Остаток от оплаты за фактически оказанный объем услуг |
|
Итого расходов по бюджетной программе |
Тыс.тенге
|
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
|
Бюджетные программы
руководитель Администратора__________ Ж.Казиева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист бухгалтер __________А.Аубекерова
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение №21 к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Группа представителей: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Администраторы бюджетной программы ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4511268ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Код и название бюджетной программы 021 Капитальные расходы государственного органа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программУкрепление материально-технической базы ГУ "Отдел занятости и социальных программ Жылыойского района"
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
129,0 |
128,1 |
0,8 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
129,0 |
128,1 |
0,8 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на капитальные расходы государственного органа |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
диспенсер |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Герб РК , Герб РК для вывески |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Герб РК |
ЕД |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
Юбка Флаг РК |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Флаг РК |
Ед. |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
диспенсер |
Тысяч тенге |
44,5 |
44,5 |
|
100% |
|
|
Герб РК , Герб РК для вывески |
|
5,5 |
5,5 |
|
100% |
|
|
Герб РК |
|
24,5 |
49,0 |
|
100% |
|
|
Флаг РК |
|
3,4 |
20,1 |
|
100% |
|
|
Юбка Флаг РК |
|
4,5 |
8,9 |
0,8 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
82,4 |
128,1 |
0,8 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Казиева Ж.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Аубекерова А
(подпись)