|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына« Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001 – Жергілікті деңгейде және жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жүктелген функцияларды тиімды атқару үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жүктелген функцияларды тиімды атқару үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жүктелген функцияларды тиімды атқару үшін оның қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті деңгейде,жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
мың теңге
|
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
Нақты шығыстардың төленгеннен қалған қалдық |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
Жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне жүктелген функцияларды толық көлемде орындау |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне : жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
9 |
9 |
|
99 |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
12 |
12 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге |
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
Нақты шығыстардың төленгеннен қалған қалдық |
|
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
мың теңге |
71735,0 |
71683,7 |
51,3 |
99,99 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономикажәне қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 004 –«Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарайМемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Ауылдық жерлерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың мамандарын отын алуға әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік саланың мамандарына бір реттік материалдық көмек төлеу үшін өтініштерді қабылдау және тіркеу. Хабарламалар беру. Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік саланың мамандарының тізімін қатты отын алу үшін «Қазпочта» ААҚ бөлімдеріндегі шоттарға аударуға дайындау.
2023 жылмен салыстырғанда 20223-2024 жылдарға сомалардың арту жағына ауытқуы АЕК артуына және алушылар санының артуына байланысты болды
|
Бюджеттiкбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету» |
мың теңге
|
11756,0 |
11756,0 |
|
100 |
Әлеуметтік көмек алушылардың жеке есеп шоттарының жабылып қалуына байланысты |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
11756,0 |
11756,0 |
|
100 |
Әлеуметтік көмек алушылардың жеке есеп шоттарының жабылып қалуына байланысты |
|
Бюджеттiкбағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
Бюджеттік қаржының есебінен ауылдық жерлерде тұратын білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, ветеринария, мәдениет, спорт саласының мамандарына отын алуға әлеуметтік көмек 100% (жыл сайын). Отын алу үшін көрсетілген әлеуметтік көмекке бағытталған бюджеттік қаржының толық және тиімді игерілуі 100 % (жыл сайын) . Жету кезеңі: 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерде тұратын білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, ветеринария, мәдениет, спорт саласының мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әлеуметтік көмек алушылар саны |
адам
|
705 |
705 |
75 |
100 |
Әлеуметтік көмек алушылардың жеке есепшоттарының жабылып қалуына байланысты |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Әлеуметтік көмек алушылар саны |
адам
|
705 |
705 |
75 |
100 |
Әлеуметтік көмек алушылардың жеке есеп шоттарының жабылып қалуына байланысты |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
11756 |
11756 |
75 |
100 |
Әлеуметтік көмек алушылардың жеке есеп шоттарының жабылып қалуына байланысты |
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 005 –" Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек "
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Отбасының еңбекке қабілетті мүшелері жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына міндетті түрде қатысқан жағдайда шартты ақшалай көмек және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу мүмкіндіктері шектеулі күнкөрісі төмен адамдарға (отбасыларға) шартсыз ақшалай көмек көрсету бойынша атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматын енгізу.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Табысы ең төмен күнкөріс деңгейінің 70% -ынан төмен отбасыларға жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек беру,соның ішінде әлеуметтік қызметтер мен көмек алушы арасындағы әлеуметтік келісім шарт негізінде шартты ақшалай көмекті беру
|
. Бюджеттiкбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек "
|
мың теңге
|
5288,0 |
5287,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
Жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған АӘК (шартты ақшалай көмек ) алушылардың үлесі 2022 ж. –19,6%, 2023ж. – 19,7%, 2024ж. – 19,7%, бюджет қаражатын тиімді пайдалану -100% (жыл сайын). Жету кезеңі: 2022ж. 31 желтоқсанына дейін, 2023ж. 31 желтоқсанына дейін, 2024ж. 31 желтоқсанына дейін.
|
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-«Жергілікті бюджет қаражаты есебiнен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Өтініш берушілерден құжаттарды қабылдау, ШАК алушылармен әлеуметтік келісімшарт жасау, құжаттар пакетін қалыптастыру, Әлеуметтік көмек ААЖ деректер базасына енгізу, Жұмыспен қамту орталығының шешім жобасын шығаруы. Жұмыспен қамту орталығының құжаттарды «Жылыой ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ тапсыруы. Бөлім қағаз жеткізгіште және электронды түрде құжаттар пакетін жаңа форматтағы АӘК тағайындау немесе бас тарту жөнінде шешімді алғаннан кейін, ақпараттық жүйелерден алынған мәліметтердің толықтығын және дұрыстығын, таңдалған АӘК түрінің дұрыстығын, жиынтық табысын және АӘК есептеудің дұрыстығын тексереді, ұсынылған құжаттар дұрыс немесе толық болмаған жағдайда және АӘК түрін таңдау, жиынтық табысы мен АӘК мөлшерін есептеу, атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау (төлем мерзімін ұзарту, төлем мөлшерін өзгерту, төлемді тағайындаудан бас тарту, төлемді тоқтату) немесе бас тарту жөнінде шешім қате болған жағдайда өтініш берушіге жазбаша түрде хабарлама беріп, қағаз жеткізгіште және электронды түрде құжаттар пакетін, шешім жобасымен бірге түзетуге кері қайтарады. Төлем жергілікті бюджеттің қаражатынан қаржыландыру жоспарына сәйкес нақты қажеттілікке сәйкес жүзеге асырылады.
|
.Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар саны |
адам
|
434 |
434 |
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар саны |
адам
|
434 |
434 |
0,2 |
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
5288,0 |
5287,8 |
0,2 |
99 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 011-« Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Әлеуметтік қызметтер мен көмек алушы арасындағы әлеуметтік келісімшарттар жүйесі негізінде атаулы әлеуметтік көмек беру. Кепілдік берілген әлеуметтік топтама шартсыз немесе шартты ақшалай көмек алатындар қатарындағы атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезеңінде бір жастан он алты жасқа дейінгі балалары бар; тиісті оқу жылы кезеңінде орта білім беру ұйымдарында білім алатын, алты жастан он сегіз жасқа дейінгі балалары бар, табысы аз отбасыларға беріледі..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар саны |
адам
|
476 |
499 |
|
100 |
|
|
Кепілді әлеуметтік пакетті алушылардың саны 1-6 жасқа дейін |
адам
|
110 |
65 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар саны |
мыңтеңге
|
27360,0 |
18397,1 |
8962,9 |
67% |
|
|
Кепілді әлеуметтік пакетті алушылардың саны 1-6 жасқа дейін |
|
6071,0 |
3049,0 |
3022 |
50% |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылардың өтініші аз болуына байланысты үнемделген қаражат |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
33431,0 |
21446,1 |
11984,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 007 –" Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек"
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Өмірлік қиын жағдайға тап болған белгілі санаттағы азаматтарға, сонымен қатар мерекелік және атаулы күндерге әлеуметтік көмек
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша материалдық көмек төленеді.
2023-2024 жылдарда сомалардың 2023 жылға қарағанда өсу бағытына ауытқуы алушылар санының өсуіне байланысты АЕК-тің өсуіне байланысты болды.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек |
мыңтеңге
|
294481,0 |
294464,7 |
16,2 |
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
294481,0 |
294464,7 |
16,2 |
99 |
Нақты әлеуметтік көмек көлемі үшін төленгеннен қалдық |
|
Бюджеттiкбағдарламаныңтүпкiлiктiнәтижесі
|
1, 2,3 топтағы мүгедектерге және мүгедек балаларға мереке күндері мен есте қаларлық күндеріне әлеуметтік көмек көрсету, Чернобольск атом электр станциясындағы апатты жоюшылар, Ауғанстандағы соғыс қимылдарына қатысушылар, туберкулезбен ауыратындар, Екінші дүниежүзілік соғыстың қатысушылары мен мүгедектері және оларға теңестірілген адамдар, табиғи апат немесе өрт салдарынан өмірлік қиын жағдай туындаған кезде материалдық көмек - 100% (жыл сайын). Әлеуметтік көмекті көрсетуге бағытталған бюджеттік қаражатты тиімді, толық игеру - 100% (жыл сайын). Жету кезеңі: 2022ж. 31 желтоқсанына дейін, 2023ж. 31 желтоқсанына дейін, 2024ж. 31 желтоқсанына дейін.
|
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Өтішін берушілердің құжаттарын қабылдау, құжаттар пакетін қалыптастыру, E-Собес мәліметтер базасына енгізу, комиссия құру және тағайындау туралы шешім қабылдау. Төлем нақты қажеттілікке сәйкес жүзеге асырылады, қаржыландыру жоспарына сәйкес жергілікті бюджет қаражатынан төленеді.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Материалдық көмек алушылар саны |
адам
|
3379 |
3379 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Материалдық көмек алушылар саны |
адам
|
3379 |
3379 |
|
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
222962,0 |
222945,7 |
16,2 |
99 |
Нақты әлеуметтік көмек көлемі үшін төленгеннен қалдық |
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 010 " Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету "
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Мүгедек балалардың өмір сүру сапасын арттыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Үйде оқыту және тәрбиелеу мақсатында мүгедек балалары бар отбасыларды материалдық қамтамасыз ету.
2022 жылмен салыстырғанда 2023-2024 жылдарға сомалардың арту жағына ауытқуы АЕК артуы есебінен қалыптасты.
|
Бюджеттiкбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету "
|
мың теңге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiкбағдарламаныңтүпкiлiктiнәтижесі
|
Үйде оқитын мүгедек-балаларға жәрдемақының уақытында төленуін ұйымдастыру – 100% (жыл сайын). Үйде оқитын мүгедек балаларға материалдық көмек көрсетуге бағытталған бюджеттік қаржының тиімді, толық игерілуі - 100 % (жыл сайын). Жету кезеңі: 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балалары бар азаматтарды мүгедек балалаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу мәселелері бойынша консультативті қабылдау; «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Атырау облысы бойынша филиалының «ХҚКО» Жылыой ауданы бөлімімен; «электронды үкімет» веб-порталы»: www.egov.kz арқылы келіп түскен мүгедек балаларды үйде оқытуға шығындарды өтеуге өтініштер мен құжаттар пакетін қарау және оларды журналда тіркеу. Е-акимат компьютерлік базасын құру. «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясына, «электронды үкімет» веб-порталы: www.egov.kz алушылардың әрқайсысына мүгедек-балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеуге қосымша көмек тағайындау туралы хабарлама мен реестрлерді беру. Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеуге қосымша көмектің сомасының ай сайынғы есебін жүргізу. Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеуге қосымша көмекті төлеуге ақшалай қаражаттың қажеттілігін анықтау және екінші деңгейлі банктер мен «Қазпошта» бөлімшелері арқылы мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеуге қосымша көмекті алушылардың тізімін құру.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әлеуметтік көмек алушылар саны |
адам
|
53 |
53 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Әлеуметтік көмек алушылар саны |
адам
|
85 |
85 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
4252,0 |
4251,1 |
0,9 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 011 – "Жәрдемақыларды және басқа әлеуметтік төлемдерді аудару, төлеу және жеткізу бойынша қызметтерді төлеу»
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Әлеуметтік төлемдерді және жәрдемақыларды төлеу және жеткізу бойынша банк қызметін аударуды қамтамасыз ету Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі лицензиясы бар, банктер және мекемелерге көрсеткен қызметтері үшін комиссиялық сыйақы аудару.
2021 жылмен салыстырғанда 2022-2024 жылдарға сомалардың азаю жағына ауытқуы әлеуметтік жәрдемақылар бойынша сомалардың азаюы есебінен қалыптасты.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жәрдемақыларды және басқа әлеуметтік төлемдерді аудару, төлеу және жеткізу бойынша қызметтерді төлеу |
Мың теңге
|
933,0 |
925,7 |
7,2 |
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
933,0 |
925,7 |
7,2 |
99 |
|
|
Бюджеттiкбағдарламаныңтүпкiлiктiнәтижесі
|
Алушылардың есепшоттарына аударуға арналған, ақша аудару бойынша қызметке сыйақыны мерзімді аудару– 100 % (жыл сайын). Жәрдемақыларды төлеу, жеткізу, аудару бойынша және басқа әлеуметтік төлемдерді төлеу үшін бағытталған бюджеттік қаржының толық және тиімді игерілуі 100 % (жыл сайын) . Жету кезеңі: 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін, 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипатыЕкінші деңгейлі банктерге комиссиялық сыйақыны төлеуге қаражатты аудару және жәрдемақыларды және басқа әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерді көрсету
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жәрдемақыларды аудару |
дана
|
12 |
12 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Жәрдемақыларды аудару |
мыңтеңге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
933,0 |
925,7 |
|
99 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 017 –« Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету»
Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Халықтың әлеуметтік-әлсіз тобына қызметті ұсынудың тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Мүгедектердің құқығын қорғау және өмір сүру сапасын арттыруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шара жоспарын іске асыру. Қажетті ақпараттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ымдау тіліне аударуды ұйымдастыру арқылы оқып және жұмыс істеп жүрген есту қабілеті нашар мүгедектерге ымдау тілінің маманының қызметін ұсыну;жеке көмекші қызметін ұсыну, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету.
2022-2024 жылдары 2023 жылмен салыстырғанда сомалардың өсу бағытына ауытқуы алушылар санының көбеюіне байланысты болды.
|
Бюджеттiкбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
Мың теңге |
22356,0 |
22356,0 |
|
100 |
Нақты көрсетілген қызмет көлемі үшін төленгеннен қалдық |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 028-«Облыстық бюджеттен бөлінген қаражат»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз ету, ІІІ топ мүгедектеріне ымдау тілі мамандарының қызметін ұсыну,1 топ мүгедектеріне жеке көмек қызметін ұсыну
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
жөргектер |
адам |
243 |
243 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
22356,0 |
22356,0 |
|
100 |
|
|
Бюджеттiкбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
Мың теңге |
258007,0 |
258007,0 |
|
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз ету, ІІІ топ мүгедектеріне ымдау тілі мамандарының қызметін ұсыну,1 топ мүгедектеріне жеке көмек қызметін ұсыну
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшембірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жеке көмекшілермен қамтамасыз ету |
адам |
138 |
138 |
|
100 |
|
|
Ымдау тілі маманының қызметі |
адам |
30 |
30 |
|
100 |
|
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормасының артуына соның ішінде |
адам |
252 |
252 |
|
100 |
|
|
жөргектер |
адам |
235 |
235 |
|
100 |
|
|
нәжіс қабылдағыштар |
адам |
13 |
13 |
|
100 |
|
|
Несеп қабылдағыштар |
адам |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Тифлотехникалық құралдар |
адам |
23 |
23 |
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мыңтеңге
|
258007,0 |
258007,0 |
|
100 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________ А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: « Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына « Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451 «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 054 « Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру»
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Жергілікті
мазмұнына қарай Мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
iске асыру тәсiлiне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Жылыой ауданында тұратын тірек-қозғалыс қызметтері бұзылған, сал ауруы, дауна ауруымен, неврологиялық, туа біткен және жүре пайда болған жүрек және бүйрек ауруымен ауыратын науқастар, техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдарының көмегімен қозғалатын 1-2 топтағы мүгедектерді арнайы автокөлікпен тасымалдау қызметі.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Таксидің қызмет көрсетулері |
Мың теңге
|
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
|
|
Кызмет алушы мүгедек саны |
адам |
250 |
250 |
|
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
1-2 топтағы мүгедектерді автокөлікпен тасымалдау қызметі.
|
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік басқаруды, функцияларды орындау және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді қамтамасыз ету.
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Жылыой ауданында тұратын тірек-қозғалыс қызметтері бұзылған, сал ауруы, дауна ауруымен, неврологиялық, туа біткен және жүре пайда болған жүрек және бүйрек ауруымен ауыратын науқастар, техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдарының көмегімен қозғалатын 1-2 топтағы мүгедектерді арнайы автокөлікпен тасымалдау қызметі.
|
Тікелейнәтижекөрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар |
Ісжүзiнде
|
Ауытқуы (4-баған - 3-баған)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кызмет алушы мүгедек саны |
адам |
250 |
250 |
|
100 |
|
|
Таксидің қызмет көрсетулері |
Мың теңге
|
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
14547,0 |
14447,0 |
100,0 |
99 |
Нақты көрсетілген қызмет көлемі үшін төленгеннен қалдық
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы __________ Ж.Казиева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші __________А.Аубекерова
(қолы) (қолды таратып жазу)
|
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша |
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 451«Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
материалдық-техникалық базасын нығайту.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: «Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
жүктелген сапалы және уақытылы қызметін орындауды қамтамасыз ету функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы. Ауылдың ішкі саясатын, экономикалық және әлеуметтік саясатын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Жылыой ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ . |
Мың теңге |
129,0 |
128,1 |
|
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
129,0 |
128,1 |
|
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстарынаетуге бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
диспенсер |
бірлік |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
ҚР Елтаңба 125мм |
бірлік |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
ҚР ТУ белдемшесі |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
ҚР Елтаңба |
бірлік |
2 |
2 |
|
100% |
|
|
ҚР Ту |
бірлік |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
диспенсер |
мың тенге |
44,5 |
44,5 |
|
100% |
|
|
ҚР Елтаңба 125мм |
мың тенге |
5,5 |
5,5 |
|
100% |
|
|
ҚР Ту белдемшесі |
мың тенге |
4,5 |
8,9 |
|
100% |
|
|
ҚР Елтаңба |
мың тенге |
24,5 |
49,0 |
|
100% |
|
|
ҚР Ту (сырт0ы) |
мың тенге |
3,4 |
20,1 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
82,4 |
82,4 |
|
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Казиева Ж
Бас есепші ________________ Аубекерова А