Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4541256 ГУ«Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 001- Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства и сельского хозяйства
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства и сельского хозяйства |
тысяч тенге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
человек |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Куатбаев Н.А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Селбаева А.А
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4541256 ГУ«Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 007- «Капитальные расходы государственного органа»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
007 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
686,0 |
685,5 |
0,4 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение машины оборудованы и инструменты |
штук |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
686,0 |
685,5 |
0,4 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Куатбаев Н.А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Селбаева А.А
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4541256 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 009 «Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, отдел предпринимательства и сельского хозяйства;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Реализация мер поддержки государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса сельских населенных пунктов.
Характер бюджетных программ Расходы: Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3) |
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки |
тысяч тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
Экономное средства
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 013 «За счет республиканского бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Качественная поддержка районного департамента бизнеса и сельского хозяйства
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3) |
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки |
человек |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки |
тыс.тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
Экономное средства |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Куатбаев Н.А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Селбаева А.А
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4541256 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 099 «Реализация мер для обеспечения социальной поддержки специалистам»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, отдел предпринимательства и сельского хозяйства;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Реализуйте меры по поддержке государственных служащих акимов акимов акимов аким акимов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса в сельской местности.
Характер бюджетных программ Расходы: Бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мер для обеспечения социальной поддержки специалистам |
тысяч тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на бюджетные кредиты для осуществления мер социальной поддержки |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Качественная поддержка районного департамента бизнеса и сельского хозяйства
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мер для обеспечения социальной поддержки специалистам |
человек |
17 |
17 |
- |
100% |
|
|
Реализация мер для обеспечения социальной поддержки специалистам |
тысяч тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Куатбаев Н.А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Селбаева А.А
(подпись)