Бюджеттік мониторингжүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде Жылыой ауданы тұрғындарының әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету» |
мың теңге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету» |
мың теңге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
37109,0 |
37108,82 |
0,18 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы
Қуатбаев Н.Ә
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Басбухгалтер Селбаева А.А
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Бюджеттік мониторингжүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру шеңберінде Жылыой ауданы тұрғындарының әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» |
мың теңге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
дана |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету» |
мың теңге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
686,0 |
685,6 |
0,4 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы
Қуатбаев Н.Ә
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Басбухгалтер Селбаева А.А
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 009 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне қолдау шараларын іске асыру.
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне қолдау шараларын іске асыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» |
мың теңге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100 % |
Үнемделген қаражат |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттерге бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 013-« Республикалық бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» |
адам |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
«Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер» |
мың тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
Үнемделген қаражат |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
15525,0 |
15525,0 |
0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Н.Қуатбаев
(қолы)
Бас есепші ________________ А.Селбаева
(қолы
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: "Жылыой ауданы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне қолдау шараларын іске асыру.
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне қолдау шараларын іске асыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» |
мың теңге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі аппаратының қызметін сапалы қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» |
адам |
17 |
17 |
- |
100 % |
|
|
«Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» |
мың тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
7250,0 |
7230,5 |
19,4 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Н.Қуатбаев
(қолы)
Бас есепші ________________ А.Селбаева
(қолы)