Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241295 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Обеспечениедеятельности ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа»для эффективного проведения в жизнь основных направлений государственной политики в целях улучшения социально-экономического развития сельского округа.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3) |
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
62510,0 |
62506,55 |
3,45 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
62510,0 |
62506,55 |
3,45 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество гос.служащих |
Ед. изм |
7 |
7 |
|
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
27666,0 |
27664,4 |
1,6
|
99,99% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
27666,0 |
27664,4 |
1,6
|
99,99 % |
Остаток из-за округления
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):Обеспечение выплаты бонусов в пределах трансфертов и субсидий государственным служащим согласно постановления Правительства Республики Казахстан РК от 29.12.2017 года №939.
Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
34844,0 |
34842,15 |
1,85
|
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
34844,0 |
34842,15 |
1,85
|
100% |
Остаток из-за округления
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Айтпенбет Д.Ж
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Нарикова А.Б.
(подпись)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК»
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК»
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа) ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК»
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие:текущаябюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение внутрипоселкового уличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Техническое обслуживание 2,2 метр уличного освещения (63 ламп) в селе Тургызба.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение качественного освещения улиц Жемского сельского округа для снижения криминальной обстановки в округе, улучшения качества жизни и создания благоприятных условии проживания населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
Тыс.тенге |
2382,0 |
2381,83 |
0,17 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
2382,0 |
2381,83 |
0,17 |
100% |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в с.Тургызба |
Квт.ч |
22,56 |
22,56 |
- |
100% |
|
|
Техобслуживание энергообъектов |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Электроэнергия для освещения улиц в с.Тургызба |
Тыс.тенге |
1177,8 |
1177,71 |
0,09 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Техобслуживание энергообъектов уличного освещения в с.Тургызба |
Тыс.тенге |
1204,2 |
1204,12 |
0,08 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
2382,0 |
2381,83 |
0,17 |
100% |
Остаток из-за округления |
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ _А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа) ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение удовлетворительного санитарного и улучшения экологического состояния сельского округа. Осуществление вывоза несанкционированных свалок для повышения качества жизни населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенного пункта
|
Тыс.тенге |
4154,0 |
4153,96 |
0,04 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
4154,0 |
4153,96 |
0,04 |
100% |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии сельского округа |
Тыс. м2 |
2528,4 |
2528,4 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по отлову, временному содержанию и усыплению бродячих собак в селе Тургызба |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии сельского округа |
Тыс.тенге |
3004,0 |
3004,0 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по отлову, временному содержанию и усыплению бродячих собак в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
1150,0 |
1149,96 |
0,04 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
4154,0 |
4153,96 |
0,04 |
100% |
Остаток из-за округления |
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ _А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа) ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района иАтырауской области РК"
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение уровня качества жизни населения, направленного на улучшение проживания жителей сельского округа за счет благоустройства с. Тургызба
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Тыс.тенге |
2233,0 |
2232,14 |
0,86 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
2233,0 |
2232,14 |
0,86 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Посадка и уход за саженцами в с.Тургызба |
шт |
200 |
200 |
- |
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Посадка и уход за саженцами в с.Тургызба |
Тыс.тенге |
2233,0 |
2232,14 |
0,86 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
2233,0 |
2232,14 |
0,86 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ _А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа) ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Название и код бюджетной программы: 022«Капитальные расходы государственного органа».
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти: Район
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и предоставление вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от типа реализации: Индивидуальный
Текущее / развитие:Текущий бюджет
Цель бюджетной программы:Капитальные вложения государственного органа в соответствии с финансовым планом.
Описание (обоснование) бюджетной программы:Капитальные расходы государственного органа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тыс.тенге |
1421,0 |
1420,5 |
0,5 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1421,0 |
1420,5 |
0,5 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осушествление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг.
Текущая/ развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Возврат неизрасходованных средств в начале года в областной бюджет.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цветной принтер |
штука |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Мотопомпа |
Штука |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Отопительный котел |
Штука |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
МФУ |
Штука |
2 |
2 |
- |
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цветной принтер |
Тыс.тенге |
201,0 |
201,0 |
0 |
100% |
|
|
Мотопомпа |
Тыс.тенге |
268,0 |
268,0 |
0 |
100% |
|
|
Отопительный котел |
Тыс.тенге |
602,0 |
601,5 |
0,5 |
99,92% |
Остаток из-за округления |
|
МФУ |
Тыс.тенге |
350,0 |
350,0 |
0 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
1421,0 |
1420,5 |
0,5 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ _А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа) ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК"
Код и наименование бюджетной программы: 040 – «реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов»
Вид бюджетной программы:
Отнесены к уровню государственного управления: бюджетные программы, утвержденные в составе районного бюджета
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущий / развитие: текущий
Цель бюджетной программы: Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы развития регионов до 2025 года.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мероприятий в рамках программы развития регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года. |
Тыс.тенге |
415364,0 |
410193,68 |
5170,32 |
98,76% |
Подрядчик не полностью выполнил свои обязанности |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
415364,0 |
410193,68 |
5170,32 |
98,76% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по техническому надзору строительства объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство объектов уличного освещения в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по техническому надзору строительства ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по техническому надзору строительства минифутбольной площадки в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Строительство парка отдыха в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
73,36% |
Подрядчик не полностью выполнил свои обязанности |
|
Услуги по техническому надзору строительства парка отдыха в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство парка отдыха в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
45241,1 |
45241,02 |
0,08 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по техническому надзору строительства объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
3536,5 |
3536,49 |
0,01 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство объектов уличного освещения в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
1223,0 |
1222,49 |
0,51 |
99,96% |
Остаток из-за округления |
|
Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
Тыс.тенге |
18765,7 |
18765,61 |
0,09 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по техническому надзору строительства ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
Тыс.тенге |
717,6 |
717,55 |
0,05 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище Тәжі, Кладбище Бағыт, Кладбище по улице А.Жубанова) |
Тыс.тенге |
517,0 |
516,84 |
0,16 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
26140,6 |
26140,51 |
0,09 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по техническому надзору строительства минифутбольной площадки в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
802,4 |
802,38 |
0,02 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство минифутбольной площадки в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
308,2 |
308,18 |
0,02 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Строительство парка отдыха в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
19400,0 |
14231,64 |
5168,36 |
73,36 |
Подрядчик не полностью выполнил свои обязанности |
|
Услуги по техническому надзору строительства парка отдыха в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
400,0 |
400,0 |
0 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по авторскому надзору на строительство парка отдыха в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
199,9 |
199,9 |
0 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
117252,0 |
112082,61 |
5169,39 |
95,59% |
Остаток из-за округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка ПСД для строительства автопарковки |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Разработка ПСД для строительства тротуара |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Разработка ПСД для строительства ограждении кладбищ |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Разработка ПСД для строительства объектов парка отдыха |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Работы по вневедомственной комплексной экспертизе ПСД для строительства объектов автопарковки |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Работы по вневедомственной комплексной экспертизе ПСД для строительства объектов парка отдыха |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Услуги по техническому надзору cтроительства объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
работа |
1 |
1 |
- |
100% |
нет |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка ПСД для строительства автопарковки |
Тыс.тенге |
918,5 |
918,4 |
0,1 |
99,99% |
Остаток из-за округления |
|
Разработка ПСД для строительства тротуара |
Тыс.тенге |
2283,8 |
2283,31 |
0,49 |
99,98% |
Остаток из-за округления |
|
Разработка ПСД для строительства ограждении кладбищ |
Тыс.тенге |
3431,7 |
3431,63 |
0,07 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Разработка ПСД для строительства объектов парка отдыха |
Тыс.тенге |
970,8 |
970,73 |
0,07 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Работы по вневедомственной комплексной экспертизе ПСД для строительства объектов автопарковки |
Тыс.тенге |
228,7 |
228,63 |
0,07 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Работы по вневедомственной комплексной экспертизе ПСД для строительства объектов парка отдыха |
Тыс.тенге |
278,4 |
278,37 |
0,03 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
283103,7 |
283103,63 |
0,07 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Услуги по техническому надзору cтроительства объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба |
Тыс.тенге |
6896,4 |
6896,37 |
0,03 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
298112,0 |
298111,07 |
0,93 |
100% |
Остаток из-за округления |
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ _А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима Жемского сельского округа"
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима Жемского сельского округа"
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ» Аппарат акима Жемского сельского округа"
Название и код бюджетной программы: 048" Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти:Район
В зависимости от содержания:Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
В зависимости от типа реализации: Индивидуальный
Текущее / развитие:Текущий бюджет
Цель бюджетной программы:Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Описание (обоснование) бюджетной программы:Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Тыс.тенге |
5,0 |
4,624 |
0,376 |
92,48% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
5,0 |
4,624 |
0,376 |
92,48% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Текущая/ развития: текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Тыс.тенге |
5,0 |
4,624 |
0,376 |
92,48% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
5,0 |
4,624 |
0,376 |
92,48% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ Д.Ж.Айтпенбет
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _____________________ А.Б.Нарикова
(подписть) (Ф.И.О.)