|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 001 –«Услуги по формированию и разработке экономической политики района (города областного значения ), реализации государственной политики в области государственного планирования бюджета и управления коммунальным имуществом»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Эффективная деятельность работников отдела экономики и финансов
Описание бюджетной программы Расходы направлены на: оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуги связи, содержание и текущее обслуживание здания и оборудования, приобретение материалов, основных средств, командировочные расходы, содержание транспорта, оплату налогов и других платежей и расходов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Услуги по формированию и разработке экономической политики района Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
91577,0 |
91572,6 |
4,4 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
91577,0 |
91572,6 |
4,4 |
100% |
||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Полное выполнение функции, возложенных на Отдел экономики и финансов Жылыойского района. |
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела экономики и финансов Жылыойского района
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности государственных служащих отдела |
чел. |
|
8 |
|
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
ед. |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по формированию и разработке экономической политики района |
тысяч тенге |
91577,0 |
91572,6 |
4,4 |
100% |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
91577,0 |
91572,6 |
4,4 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
91577,0 |
91572,6 |
4,4 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 003 – «Проведение оценки имущества в целях налогообложения».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Описание бюджетной Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
тысяч тенге |
2439,0 |
2438,9 |
0,1 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
||||
|
|
|||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
|
2439,0 |
2438,9 |
0,1 |
100% |
|
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Полное проведение оценки имущества в целях налогообложения. |
|
|
|
100% |
||||||
|
|
|||||||||||
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения, в том числе: |
|
- |
- |
- |
|
|
|
Дом |
ед. |
9033,0 |
9033,0 |
- |
100% |
|
|
Квартира |
ед. |
5496,0 |
5496,0 |
- |
100% |
|
|
Гараж |
ед. |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
2439,0 |
2438,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2439,0 |
2438,9 |
0,1 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 005 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Осуществление погашения долга перед вышестоящим бюджетом.
Описание бюджетной программы Своевременное погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.
Отклонение сумм 2022- 2024гг. от 2022 года в сторону увеличения связано с увеличением расходов погашением основного долга и досрочного погашения бюджетных кредитов по предоставлению мер социальной поддержки специалистам социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, ежегодно погашения долга по строительству жилья путем выпуска государственных ценных бумаг.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
тысяч тенге |
4360,0 |
4359,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4360,0 |
4359,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Полное погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом. |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Выплата основного долга по займам в соответствии с планом финансирования |
|
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
4360,0 |
4359,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4360,0 |
4359,9 |
0,1 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 006 «Возврат неиспользованных (нелоиспользованных) целевых трансфертов».
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Возврат неизрасходованных средств в начале года в областной бюджет.
Описание бюджетной программы Возврат неизрасходованных средств в начале года в областной бюджет.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (нелоиспользованных) целевых трансфертов |
тысяч тенге |
8502,0 |
8502,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8502,0 |
8502,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат неиспользованных (нелоиспользованных) целевых трансфертов |
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
8502,0 |
8502,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8502,0 |
8502,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 007 – «Бюджетные изъятия».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Перечисление бюджетных изъятий из бюджетов городов и районов в областной бюджет
Описание бюджетной программы Перечисление бюджетных изъятий из бюджетов городов и районов в областной бюджет
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджетные изъятия |
тысяч тенге |
54584798,0 |
54584798,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
54584798,0 |
54584798,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Перечисление бюджетных изъятий из бюджетов городов и районов в областной бюджет. |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Перечисление бюджетных изъятий из бюджетов городов и районов в областной бюджет
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
54584798,0 |
54584798,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
54584798,0 |
54584798,0 |
0,0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 010 – «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Описание бюджетной программы Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
тысяч тенге |
27,0 |
26,8 |
0,2 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
27,0 |
26,8 |
0,2 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Планировался провести оценку приватизации служебных автомобилей, предоставить газете двуязычную информацию, чтобы провести приватизацию имущества и передать его в доверительное управление.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Оценка приватизации служебных автомобилей |
ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
27,0 |
26,8 |
0,2 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
27,0 |
26,8 |
0,2 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 015 «Капитальные расходы государственного органа».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности государственного учреждения для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание бюджетной программы Материально- техническое оснащение государственного учреждения
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
845,0 |
844,6 |
0,4 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
845,0 |
844,6 |
0,4 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Приобретение необходимого оборудования и нематериальных активов для государственного учреждения 100 % в течение года |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение необходимых основных средств и нематериальных активов, дооснащение и укрепление материально-технической базы для эффективной и продуктивной деятельности государственного органа
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Оценка приватизации служебных автомобилей |
ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
845,0 |
844,6 |
0,4 |
100% |
|
|
Газоносилка 1 шт |
тысяч тенге |
74,0 |
74,0 |
0 |
100% |
|
|
Уничтожитель документов 2 шт |
тысяч тенге |
134,9 |
134,8 |
0,1 |
100% |
|
|
Магнитная доска 2 шт |
тысяч тенге |
47,5 |
47,4 |
0,1 |
100% |
|
|
Стремянка 1шт |
тысяч тенге |
14,0 |
13,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Сейф |
тысяч тенге |
426,0 |
425,9 |
0 |
100% |
|
|
Аппарат для переплета 1 шт |
тысяч тенге |
72,0 |
72,0 |
0 |
100% |
|
|
Герб 1 шт |
тысяч тенге |
54,0 |
54,0 |
0 |
100% |
|
|
Флаг |
тысяч тенге |
22,6 |
22,6 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
845,0 |
844,6 |
0,4 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
|
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 021 –«Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Формирование социальной активности населения Жылыойского района в рамках совершенствования государственной информационной политики
Описание бюджетной программы Качественное обеспечение деятельности аппарата районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
тысяч тенге |
14817,0 |
14816,9 |
0,1 |
100% |
Экономия за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14817,0 |
14816,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выплата вознаграждений по займам втыс. Из них по бюджетным кредитам, выдаваемым специалистам прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты. Необходимо возвратить в вышестоящий бюджет.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
|
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
14817,0 |
14816,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
14817,0 |
14816,9 |
0,1 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
|
|
Приложение № 21 |
|
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 024 –«Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
Описание бюджетной программы Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
тысяч тенге |
618365,0 |
618365,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
618365,0 |
618365,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Осуществление целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: По программе «Текущие целевые трансферты из нижнего бюджета на покрытие расходов вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» запланировано 7 108 419,0 тенге, средства, предусмотренные на содержание отделения, были перечислены в областной бюджет.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество выплат |
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
618365,0 |
618365,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
618365,0 |
618365,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 038 –«Субвенции».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение поступления всей суммы субвенций в бюджеты городов районного значения, поселков, сел, сельских округов (ст. 52-1-Б, п. 4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан).
Описание бюджетной программы Своевременное обеспечение доходов бюджетов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов - 100%.Отклонение сумм 2022-2024 годов от суммы 2022 года в связи с изменением распределения расходов на образование между уровнями бюджетов в «Бюджетном кодексе».
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Субвенции |
тысяч тенге |
110923,0 |
110923,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
110923,0 |
110923,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Полное обеспечение поступления всей суммы субвенций в бюджеты городов районного значения, поселков, сел, сельских округов |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 000 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы Расходы направлены на обеспечение эффективности отдельных бюджетов для финансирования текущих расходов.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество субсидий из местного бюджета, финансируемых акимами городов, поселков, сел и сельских округов |
|
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
110923,0 |
110923,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ "Аппарат акима города Кульсары районного значения Жылыойского района Атырауской области" |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
ГУ "Аппарат акима поселка Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
31773,0 |
31773,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области" |
тысяч тенге |
20887,0 |
20887,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ "Аппарат акима Косчагилского сельского округа Жылыойского района Атырауской области" |
тысяч тенге |
2816,0 |
2816,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ "Аппарат акима Кара-арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
17266,0 |
17266,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ «Аппарат акима Аккиизтогайского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
19069,0 |
19069,0 |
0 |
100% |
|
|
ГУ «Аппарат акима Майкумгенского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
19112,0 |
19112,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
110923,0 |
110923,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы: 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Описание бюджетной программы: Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
тысяч тенге |
158481,0 |
158481,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
158481,0 |
158481,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. |
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
158481,0 |
158481,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
158481,0 |
158481,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Приложение № 21 |
|
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Администраторы бюджетных программ: Отдел экономики и финансов
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 4591254 ГУ«Отдел экономики и финансов» Жылыойского района
Код и наименование бюджетной программы 054 – «Возврат сумм неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов,выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
в зависимости от уровня государственного управления Районная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Описание бюджетной программы Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
7875,0 |
7875,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7875,0 |
7875,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: Текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
|
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
7875,0 |
7875,0 |
0 |
100% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
7875,0 |
7875,0 |
0 |
100% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Дюсупова Ж.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Макимова А