|
|
Приложение № 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2023 финансовый год
Индекс:форма4-РБП
Круг представляющих лиц: ГУ«Отдель земельных отношений, архитектуры и градостроительства» Жылыойского района
Администраторы бюджетных программ: «Отдель земельных отношений, архитектуры и градостроительства»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районногозначения, села, поселка, сельскогоокруга): ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 486 («Отдель земельных отношений, архитектуры и градостроительства» района (города областного значения)
Код и наименование бюджетной программы 001-Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Районный
в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение конкурентоспособности региона в области архитектуры и градостроительства, формирование жизнедиятельностиис полноцеенной жизненной средой населения района с устойчивым развитием, охрана земель, организация рационального, эффективного землепользования, улучшение изучение земелных ресурсов
Описание бюджетной Услуги по проведению государственной информационной политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
001015 Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне. |
Тысяча тенге |
235935,0 |
235934,1 |
0,9 |
100% |
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяча тенге |
235935,0 |
235934,1 |
0,9 |
100% |
|
|||||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Услуги по проведению государственной информационной политики. |
|
|
|
100% |
||||||
|
|
|||||||||||
Код и наименование бюджетнойподпрограммы: 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития: текущая
Описание бюджетнойподпрограммы: Средства будут направлены на выплату заработной платы административным госслужащим (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов с учетом роста платежной системы в рамках новой системы) и определенным категориям сотрудников (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений. ), техническое обслуживание служебных автомобилей, услуги связи, других товаров и услуг. и закупка работ.
|
Показателипрямогорезультата: |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
001015 «Услуги по реализации государственной политики в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне» |
ед |
17 |
17 |
- |
100% |
|
||
|
Государственные служащие повышение квалификации и переподготовка обученные сотрудники предполагаемое количество |
ед |
4 |
4 |
- |
100% |
|
||
|
Количество отдельных категорий сотрудников, поддерживаемых государственным бюджетом |
ед |
13 |
13 |
- |
100% |
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысячтенге |
235935,0 |
235934,1 |
0,9 |
100% |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысячтенге |
235935,0 |
235934,1 |
0,9 |
100% |
|
||
Руководитель администратора
бюджетных программ ____________________ Сагинов.Е.Н
(подпись) (расшифровка подписи)
Статистик-бухгалтер ____________________ Ергалиева.М.Ф
(подпись) (расшифровка подписи