Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ» Аппарат акима поселка Жана Каратон
Администраторы бюджетных программ: ГУ» Аппарат акима поселка Жана Каратон
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима акима поселка Жана Каратон»
Код и наименование бюджетной программы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущий / развитие: текущий
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон» для эффективной реализации Основных направлений государственной политики в целях улучшения социально-экономического развития сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение иных товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
85655,0 |
85649,2 |
5,8 |
99,99% |
Экономия |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
85655,0 |
85649,2 |
5,8 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «за счет средств местного бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочия и текущий в том числе оказание государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон».
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Количество отдельных категорий работников, финансируемых из государственного бюджета |
человек |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
34464,0 |
34463,04 |
0,96 |
99,99% |
Экономия |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
34464,0 |
34463,04 |
0,961 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет районного бюджета»
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочия и текущий в том числе оказание государственных услуг
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон».
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Количество отдельных категорий работников, финансируемых из государственного бюджета |
человек |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа» |
Тыс.тенге |
51191,0 |
51186,2 |
4,8 |
99,99% |
Остаток из-за округления |
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
51191,0 |
51186,2 |
4,8 |
99,99% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: __________________ ___С.К.Баймуратов
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: __________________ ___З.А.Бултекова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм)
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие:текущаябюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Техническое обслуживание 41,65км уличного освещения (859 ламп) в поселка Жана Каратон.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение качественного освещения улиц поселка Жана Каратон для снижения криминальной обстановки в округе, улучшения качества жизни и создания благоприятных условии проживания населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Уличного освещения поселка |
Тыс.тенге |
52520,0 |
52519,7 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
52520,0 |
52519,7 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Электроэнергия уличного освещения сельскому округа |
Квт.ч |
408869,7 |
408869,7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Электроэнергия уличного освещения сельскому округа |
Тыс.тенге |
21343,0 |
21343,0 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
21343,0 |
21343,0 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – за счет средств районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Услуга по техническому обслуживанию и содержанию трансформаторов (КТПН) и электролиний в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Установка трансформаторов |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Замена и установка светодиодных уличных светильников для уличного освещения в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
|
- |
|
|
|
Работы прокладка провода СИП |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Ремонт подстанция |
услуга |
1 |
1 |
- |
|
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Техническое обслуживание уличного освещения |
Тыс.тенге |
6511,5 |
6511,33 |
0,17 |
100% |
|
|
Услуга по техническому обслуживанию и содержанию трансформаторов (КТПН) и электролиний в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
4980,0 |
4980,0 |
- |
100% |
|
|
Установка трансформаторов |
Тыс.тенге |
4500,0 |
4500,0 |
- |
100% |
|
|
Замена и установка светодиодных уличных светильников для уличного освещения в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
3400,0 |
3400,0 |
- |
100% |
|
|
Работы прокладка провода СИП |
Тыс.тенге |
2885,5 |
2885,4 |
0,1 |
100% |
|
|
Ремонт подстанция |
Тыс.тенге |
8900,0 |
8900,0 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
31177,0 |
31176,73 |
0,27 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ____________________ Баймуратов С.К
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _____________________ Бултекова З.А
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Поселка Жана Каратон»
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение удовлетворительного санитарного и улучшения экологического состояния сельского округа. Осуществление вывоза несанкционированных свалок для повышения качества жизни населения округа.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенного пункта
|
Тыс.тенге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – за счет средств районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов по территории поселка |
Метр квадрат |
89,73 |
89,73 |
- |
100% |
|
|
Отлов и уничтожение бродячих собак |
|
100 |
100 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов по территории поселка |
Тыс.тенге |
6817,5 |
6817,22 |
0,28 |
100% |
|
|
Отлов и уничтожение бродячих собак |
Тыс.тенге |
2072,5 |
2072,25 |
0,25 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ____________________ _Баймуратов С.К
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _____________________ Бултекова З.А
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие:текущаябюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Изготовления и установка мини футбольного поля
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Повышение уровня качества жизни населения, направленного на улучшение проживания жителей сельского округа за счет благоустройства с. Шокпартогай
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Тыс.тенге |
43417,0 |
43416,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
43417,0 |
43416,7 |
0,3 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за Благоустройство и озеленение населенных пунктовсогласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущие ремонт аллей в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущие ремонт аллей в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
10156,0 |
10156,0 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
10156,0 |
10156,0 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – за счет средств районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за Благоустройство и озеленение населенных пунктовсогласно актов выполненных работ.
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание и обслуживание аллей в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Изготовление и установка баннеров для поселка Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Услуги по обслуживанию дорожных знаков |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Посадка саженцев на улицах поселка Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Услуги по изготовлению и установка билборда |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Установка дорожных знаков в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Текущий ремонт аллея |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание и обслуживание аллей в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
4693,0 |
4692,8 |
0,2 |
4693,0 |
|
|
Изготовление и установка баннеров для поселка Жана Каратон |
Тыс.тенге |
1287,0 |
1287,0 |
- |
1287,0 |
|
|
Услуги по обслуживанию дорожных знаков |
Тыс.тенге |
1378,0 |
1378,0 |
- |
1378,0 |
|
|
Посадка саженцев на улицах поселка Жана Каратон |
Тыс.тенге |
6440,0 |
6440,0 |
- |
6440,0 |
|
|
Услуги по изготовлению и установка билборда |
Тыс.тенге |
990,0 |
990,0 |
- |
990,0 |
|
|
Установка дорожных знаков в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
1500,0 |
1500,0 |
- |
1500,0 |
|
|
Текущий ремонт аллея |
Тыс.тенге |
16973,0 |
16972,9 |
0,1 |
16973,0 |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
33261,0 |
33260,7 |
0,3 |
33261,0 |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: _____________________ С.К.Баймуратов
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _____________________ З,А Бултекова
(подписть) (Ф.И.О.)
Бюджетный мониторинг
к инструкции по проведению
Приложение 21
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Бюджетных программ (подпрограмм))
отчет о реализации отчетный период 2023 финансового года
Индекс: Объект-4РББ
Круг представляемых лиц: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Куда представляется: в уполномоченный орган по исполнению бюджета (аппарат акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района»
Периодичность: годовая
Срок представления:
Код и наименование администратора бюджетной программы: 124 ГУ «Аппарат акима поселка Жана Каратон»
Код и наименование бюджетной программы: 040 – «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов"»
Вид бюджетной программы:
Отнесены к уровню государственного управления: бюджетные программы, утвержденные в составе районного бюджета
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
Текущий / развитие: текущий
Цель бюджетной программы: Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы развития регионов до 2025 года.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация мероприятий в рамках программы развития регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
Тыс.тенге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – за счет средств районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая бюджетная подпрограмма.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Услуги по авторскому надзору строительства объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Услуги по техническому надзору строительства объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
услуга |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетным программам |
Единица измерения |
План |
Фактическое |
Отклонение (4гр-3гр) |
Процент выполнения показателей (4гр / 3грх100) |
Причины недостижения результата/их перевыполнения и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Строительство объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
48 965,13 |
48 965,13 |
- |
100% |
|
|
Услуги по авторскому надзору строительства объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
173,55 |
173,55 |
- |
100% |
|
|
Услуги по техническому надзору строительства объектов уличного освещения в поселке Жана Каратон |
Тыс.тенге |
861,32 |
861,32 |
- |
100% |
|
|
Всего расходов бюджетной программы |
Тыс.тенге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
Руководитель администратор
Бюджетных программ: ____________________ _С.К.Баймуратов
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: ____________________ З.А.Бултекова.__
(подписть) (Ф.И.О.)