Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Ин
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы эномика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту мақсатында мемлекеттік саясатың негізгі бағыттарын тиімді жүзеге асыру үшін «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі): Шығыстар: мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
85655,0 |
85649,2 |
5,8 |
99,99% |
Үнемдеу |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
85655,0 |
85649,2 |
5,8 |
99,99% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен»
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
адам |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
34464,0 |
34463,04 |
0,96 |
99,99% |
Дөнгелектеу есебінен калдық |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
34464,0 |
34463,04 |
0,961 |
99,99% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджет қаражаты есебінен»
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу): «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
адам |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
Мың теңге |
51191,0 |
51186,2 |
4,8 |
99,99% |
Дөнгелектеу есебінен калдық |
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
51191,0 |
51186,2 |
4,8 |
99,99% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___С.К.Баймуратов
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___З.А.Бултекова
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қосымша 1
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Округ тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту үшін кешкі және түнгі уақытта ауылішілік көшені жарықтандыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Округтегі криминалды жағдайды төмендету, өмір сүру сапасын жақсарту және тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін Жаңа Қаратон кенті көшелерін сапалы жарықтандыруды қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кент көше жарығын қамтамасыз ету |
Мың теңге |
52520,0 |
52519,7 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның барлық шығыстары |
Мың теңге |
52520,0 |
52519,7 |
- |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көшелерін жарықтандыру электр энергиясы |
Квт.ч |
408869,7 |
408869,7 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көшелерін жарықтандыру электр энергиясы |
Мың теңге |
21343,0 |
21343,0 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
21343,0 |
21343,0 |
- |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
көше жарығының трансформаторларға техникалық күтім жасау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Трансформатор орнату |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
светодиодтық шамдар орнату жұмыстарына |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Кабель жөндеу жұмыстары |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Подстанция жөндеу жұмыстары |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарығына техникалық қызмет көрсету |
Мың теңге |
6511,5 |
6511,33 |
0,17 |
100% |
|
|
көше жарығының трансформаторларға техникалық күтім жасау |
Мың теңге |
4980,0 |
4980,0 |
- |
100% |
|
|
Трансформатор орнату |
Мың теңге |
4500,0 |
4500,0 |
- |
100% |
|
|
светодиодтық шамдар орнату жұмыстарына |
Мың теңге |
3400,0 |
3400,0 |
- |
100% |
|
|
Кабель жөндеу жұмыстары |
Мың теңге |
2885,5 |
2885,4 |
0,1 |
100% |
|
|
Подстанция жөндеу жұмыстары |
Мың теңге |
8900,0 |
8900,0 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
31177,0 |
31176,73 |
0,27 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: ____________________ _Баймуратов С.К.___
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: ____________________ _Бултекова З.А
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қосымша 1
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Халықтың өмір сүру сапасын және халықтың санитарлық салауаттылығын арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Ауылдық округтің экологиялық жағдайын жақсарту және санитарлық қанағаттанарлық қамтамасыз ету.Округ тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру үшін рұқсат етілмеген қоқыстарды шығаруды жүзеге асыру.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кент санитариясын қамтамасыз ету |
Мың теңге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандык бюджеттің каражат есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес рұқсат етілмеген қоқыстарды шығару үшін ақы төлеу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету кент аумағы бойынша |
Шаршы метр |
89,73 |
89,73 |
- |
100% |
|
|
Қаңғыбас иттерді аулау және оны жою |
бас |
100 |
100 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету кент аумағы бойынша |
Мың теңге |
6817,5 |
6817,22 |
0,28 |
100% |
|
|
Қаңғыбас иттерді аулау және оны жою |
Мың теңге |
2072,5 |
2072,25 |
0,25 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
8890,0 |
8889,5 |
0,5 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: _____________________ Баймуратов С.К
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: _____________________ Бултекова З.А
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қосымша 1
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және солардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жаңа Қаратон кентін абаттандыру есебінен ауылдық округ тұрғындарының тұруын жақсартуға бағытталған халықтың өмір сүру сапасының деңгейін арттыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Кара Арна ауылының аумағын абаттандыруды қамтамасыз ету..
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
жұмыс |
43417,0 |
43416,7 |
0,3 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
43417,0 |
43416,7 |
0,3 |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес Жаңа Қаратон кенті абаттандыруды қамтамасыз ету..
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кенттегі аллеяға ағымдағы жөндеу |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кенттегі аллеяға ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
10156,0 |
10156,0 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
10156,0 |
10156,0 |
- |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандык бюджеттің каражат есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):
Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес Жаңа Қаратон кенті абаттандыруды қамтамасыз ету..
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кенттегі аллея күтіп ұстау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Банер дайындау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Кенттегі жол белгілерін күтіп ұстау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Тал егу |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Билборд орнату |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Жол белгілерін орнату |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Аллеяға ағымдағы жөндеу |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кенттегі аллея күтіп ұстау |
Мың теңге |
4693,0 |
4692,8 |
0,2 |
100% |
|
|
Банер дайындау |
Мың теңге |
1287,0 |
1287,0 |
- |
100% |
|
|
Кенттегі жол белгілерін күтіп ұстау |
Мың теңге |
1378,0 |
1378,0 |
- |
100% |
|
|
Тал егу |
Мың теңге |
6440,0 |
6440,0 |
- |
100% |
|
|
Билборд орнату |
Мың теңге |
990,0 |
990,0 |
- |
100% |
|
|
Жол белгілерін орнату |
Мың теңге |
1500,0 |
1500,0 |
- |
100% |
|
|
Аллеяға ағымдағы жөндеу |
Мың теңге |
16973,0 |
16972,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
33261,0 |
33260,7 |
0,3 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: ___________________ __Баймуратов С.К
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: ____________________ _Бултекова З.А
(қолы) (қолды таратып жазу)
Қосымша 1
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс:нысан-4РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 «Жаңа Қаратон кенті әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:040 – «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне баланысты: Аудандық бюджет құрамында бекітілген бюджеттік бағдарламалар
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Өңірлерді дамытудың 2025 жылдарға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жірдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде шараларды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру |
Мың теңге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандык бюджет каражат есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттік және ағымдағы оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымды/ даму: Ағымды бюджеттiк бағдарлама
Бюджеттiк кішібағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі):Өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу |
жұмыс |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу техникалык бакылау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу авторлык бакылау |
қызмет |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауыткуы (4б-3б) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4б/3бх100) |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу |
Мың теңге |
48 965,13 |
48 965,13 |
- |
100% |
|
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу техникалык бакылау |
Мың теңге |
861,32 |
861,32 |
- |
100% |
|
|
Жаңа Қаратон кентінде көше жарығын құрлысын салу авторлык бакылау |
Мың теңге |
173,55 |
173,55 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңбарлықшығыстары |
Мың теңге |
50000,0 |
50000,0 |
- |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы: __________________ ___С.К.Баймуратов
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман-есепші: __________________ ___З.А.Бултекова__
(қолы) (қолды таратып жазу)