Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: КГУ «Молодежный ресурсный центр Жылыойского района»
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4561266 «КГУ «Молодежный ресурсный центр Жылыойского района»
Код и название бюджетной программы 003- за счет средств местного бюджета.
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Районый
зависимости от содержания выполнение оказание государственных функций, полномочий и вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Нравственно-духовное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Поддержка талантливой молодежи. Организация соревнований социально значимых проектов молодежных объединений по решению актуальных проблем молодежи.
Характер бюджетных программ Расходы: Средства направлены на обеспечение оплаты труда работников центра (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений), содержание служебного автотранспорта, услуги связи, приобретение иных товаров, услуг и работ, Поддержка талантливой молодежи. Организация соревнований социально значимых проектов молодежных объединений по решению актуальных проблем молодежи.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности отдела |
тысяч тенге |
29663,0 |
29630,0 |
33,0 |
100% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
29663,0 |
29630,0 |
33,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение оплаты труда работников центра (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений), содержание служебного автотранспорта, услуги связи, приобретение иных товаров, услуг и работ, Поддержка талантливой молодежи. Организация соревнований социально значимых проектов молодежных объединений по решению актуальных проблем молодежи.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников центра |
Ед. изм |
14,5 |
14,5 |
|
100% |
|
|
Мероприятия, проводимые в ходе реализации молодежной политики |
Ед. изм |
35 |
35 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Оплата труда, социальные отчисления, командировки по обеспечению деятельности служащих и техперсонала отдела |
тысяч тенге |
23663,0 |
23630,0 |
33,0 |
100 % |
Остаток из-за округления |
|
На мероприятия, проводимые в ходе реализации молодежной политики |
тысяч тенге |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме, в т.ч.: |
тысяч тенге |
29663,0 |
29630,0 |
33,0 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского
бюджета
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение оплаты труда работников центра (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений)
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников центра |
Ед. изм |
14,5 |
14,5 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Оплата труда, социальные отчисления, командировки по обеспечению деятельности служащих и техперсонала отдела |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме, в т.ч.: |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение оплаты труда работников центра (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений).
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество сотрудников центра |
Ед. изм |
14,5 |
14,5 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Оплата труда, социальные отчисления, командировки по обеспечению деятельности служащих и техперсонала отдела |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме, в т.ч.: |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Амандықов Ә
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Дюсенгалиева Б.
(подпись)