Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2022 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241293 ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программОбеспечениедеятельности ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа» для эффективного проведения в жизнь основных направлений государственной политики в целях улучшения социально-экономического развития сельского округа.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе. Создание благоприятных условий для жизнеобеспечения населения сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3) |
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
40645,0 |
40640,09 |
4,9 |
99,8% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
40645,0 |
40640,09 |
4,9 |
99,8% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
607,0 |
606,63 |
0,36
|
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
609,0 |
608,25 |
0,75 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на обеспечение социальных выплат работникам государственного учреждения: заработной платы, перечисление налогов и обязательных отчислений. Оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение прочих товаров, работ и услуг, направленных на эффективную реализацию государственной экономической и социальной политики округа
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
5 |
5 |
|
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
29667,0 |
29662,66 |
4,33
|
99,98 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
29667,0 |
29662,66 |
4,33 |
99,98 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет областного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Обеспечение выплаты бонусов в пределах трансфертов и субсидий государственным служащим согласно постановления Правительства Республики Казахстан РК от 29.12.2017 года №939.
Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
5 |
5 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
9505,0 |
9504,8 |
0,02
|
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9505,0 |
9505,8 |
0,02 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счет трансфертов из районного бюджета (городов областного значения) для выполнения возложенных функций, полномочий и эффективного функционирования государственного учреждения.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
866,0 |
865,99 |
0,05
|
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
866,0 |
865,99 |
0,05 |
100 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Елеусинов Е К
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Балгабаева О.Б
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2022 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Кара Арнинсого сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 12412963ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программОбеспечение внутрипоселковогоуличного освещения в вечернее и ночное время для улучшения условий проживания населения округа.
Характер бюджетных программ Расходы: Обеспечение качественного освещения улиц Кара Арнинского сельского округа для снижения криминальной обстановки в округе, улучшения качества жизни и создания благоприятных условии проживания населения округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Электроэнергии уличного освещение сельского округа |
тысяч тенге |
1800,0 |
1799,9 |
0,01 |
100 % |
Остаток из-за округления
|
|
Техническое обслуживание уличного освещение |
тыс. тенге |
2400,0 |
2400,0 |
|
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Освещение улиц в населенных пунктах |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора,оплата за электроэнергию уличного освещения и за техническое обслуживание линий электропередач согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
электроэнергии уличного освещение |
кВт.тыс |
70,92 |
70,92 |
|
100% |
|
|
Техническое обслуживание уличного освещение |
км |
2,0 |
2,0 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
Тысяч тенге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Елеусинов Е К.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Балгабаева О.Б.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2022 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241293 ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программПовышение качества жизни населения и санитарного благополучия населения.
Характер бюджетных программ Расходы: Обеспечение удовлетворительного санитарного и улучшения экологического состояния сельского округа. Осуществление вывоза несанкционированных свалок для повышения качества жизни населения округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
5200,0 |
5200,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Услуги по отлову собак |
тысяч тенге |
1025,0 |
1025,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на Проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора, оплата за вывоз несанкционированных свалок согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Санитария сельского округа
|
тн |
35,76 |
35,76 |
|
100% |
|
|
Вывоз случайных мусоров |
тн |
80,1 |
80,1 |
|
100% |
|
|
Услуги по отлову собак |
штука |
50 |
50 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
Тысяч тенге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Елеусинов Е К.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Балгабаева О Б.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2022 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима КАра Арнинского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241293 ГУ «Аппарат акима Кара Аринского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 022 Капитальные расходы учреждений и организации
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Укрепление материально-технической базы расходы государственных учреждений и организации.Обеспечение экономической и социальной политики.
Характер бюджетных программ Расходы: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на аппарат акима сельского округа. Обеспечение внутриполитической, экономической и социальной политики в сельском округе.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
462,0 |
461,499 |
0,5 |
99,98 % |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
462,0 |
461,499 |
0,5 |
99,98% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Капитальные расходы государственных учреждений и организации |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Котел |
Ед. |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Флаг РК |
Ед. |
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Котел |
тысяч тенге |
429,0 |
428,6 |
0,4 |
99,98% |
Остаток из-за округления |
|
Флаг РК |
тысяч тенге |
33,0 |
32,9 |
0,1 |
100% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
462,0 |
461,499 |
0,5 |
99,98 |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Елеусинов Е
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Балғабаева О
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2022 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Администраторы бюджетной программы:ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 1241293ГУ «Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа»
Код и название бюджетной программы 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня властиБюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
зависимости от содержанияосуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программВ рамках программы «Развитие регионов» Социально-экономическое развитие населенного пункта
Характер бюджетных программ Расходы: Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» |
тысяч тенге |
7241,0 |
7240,8 |
|
100 % |
- |
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7241,0 |
7240,8 |
|
100 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Расходы направлены на проведение конкурсных процедур определение поставщика, заключение договора, оплата согласно счетов фактур
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка ПСД на кладбищ «Моншак ата» |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на кладбищ «Шокпар ата» |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства парка в с.Шокпартогай |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства мини футбол в с.Шокпартогай |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства детский игровой комплекс в с.Шокпартогай |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства тротуар в с.Шокпартогай |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства парковка в с.Шокпартогай |
работа. |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Разработка ПСД на кладбищ «Моншак ата» |
Тысяч тенге |
1814,4 |
1814,4 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на кладбищ «Шокпар ата» |
Тысяч |
1512,0 |
1512,0 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства парка в с.Шокпартогай |
Тысяч тенге |
1545,4 |
1545,4 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства мини футбол в с.Шокпартогай |
Тысяч тенге |
1769,0 |
1769,0 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства детский игровой комплекс в с.Шокпартогай |
Тысяч тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства тротуар в с.Шокпартогай |
Тысяч тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
Разработка ПСД на строительства парковка в с.Шокпартогай |
Тысяч тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
7241,0 |
7241,0 |
|
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Елеусинов Е К
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Балғабаева О
(подпись)