Бюджеттік мониторингжүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 1241293 Қара Арна ауылдық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыАуылдық округінің әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту мақсатында мемлекеттік саясатың негізгі бағыттарын тиімді жүзеге асыру үшін «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
40645,0 |
40640,09 |
4,9 |
99,8% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
40645,0 |
40640,09 |
4,9 |
99,8% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Ауыл әкімі аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 011-«Республикалық бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Осы Кіші Бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды, өкілеттіктерді орындау және тиімді жұмыс істеу үшін аудандық бюджеттен (республикалық маңызы бар қалалар) берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
607,0 |
606,63 |
0,36
|
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
609,0 |
608,25 |
0,75 |
100 % |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Шығыстар мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне әлеуметтік төлемдерді: жалақыны, салықтарды және міндетті аударымдарды аударуды қамтамасыз етуге бағытталған. Коммуналдық қызметтерге, Байланыс қызметтеріне ақы төлеу, округтің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын тиімді іске асыруға бағытталған басқа да тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
29667,0 |
29662,66 |
4,33
|
99,98 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
29667,0 |
29662,66 |
4,33 |
99,98 % |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 028-« Облыстық бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 29.12.2017 жылғы №939 қаулысына сәйкес мемлекеттік қызметшілерге трансферттер мен субсидиялар шегінде бонустар төлеуді қамтамасыз ету.
Осы Кіші Бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды, өкілеттіктерді орындау және тиімді жұмыс істеу үшін аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қалалар) берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткен қызметкерлердің болжамдық саны |
адам |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
9505,0 |
9504,8 |
0,02
|
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
9505,0 |
9505,8 |
0,02 |
100 % |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші : |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Осы Кіші Бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды, өкілеттіктерді орындау және тиімді жұмыс істеу үшін аудандық бюджеттен (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен) берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қызметкерлердің жекелеген санаттарының саны |
бірлік |
8 |
8 |
|
100% |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» |
мың теңге |
866,0 |
865,99 |
0,05
|
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
866,0 |
865,99 |
0,05 |
100 % |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы Елеусінов Е.К
қолы) (қолды таратыпжазу)
Басбухгалтер Балғабаева О.Б
(қолы) (қолды таратыпжазу)
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қара Арна ауылдық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 1241293 Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыОкруг тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту үшін кешкі және түнгі уақытта ауылішілік көшені жарықтандыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Округтегі криминалды жағдайды төмендету, өмір сүру сапасын жақсарту және тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін Қара Арна ауылдық округінің көшелерін сапалы жарықтандыруды қамтамасыз ету
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көше жарықтандыруының Квт электр энергиясының саны |
мың теңге |
1800,0 |
1799,9 |
0,01 |
100 % |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Техникалық күтіп ұстау |
мың теңге |
2400,0 |
2400,0 |
|
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округтің көше жарықтандыруының Квт электр энергиясының саны |
мың кВт |
70,92 |
70,92 |
|
100% |
|
|
Техникалық күтіп ұстау |
км |
2,0 |
2,0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыруға |
мың тенге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
4200,0 |
4199,9 |
0,01 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісініңбасшысы Елеусінов Е.К
қолы) (қолды таратыпжазу)
Басбухгалтер Балғабаева О.Б
таратып жазу (қолы) (қолды
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 1241293 Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыХалықтың өмір сүру сапасын және халықтың санитарлық салауаттылығын арттыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Ауылдық округтің экологиялық жағдайын жақсарту және санитарлық қанағаттанарлық қамтамасыз ету. Округ тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру үшін рұқсат етілмеген қоқыстарды шығаруды жүзеге асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясы |
Мың теңге |
5200,0 |
5200,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Иттерді аулау бойынша қызметтер |
Мың теңге |
1025,0 |
1025,0 |
0,0 |
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Мемлекеттік сатып алуды өткізу. Мердігерді анықтау, келісім-шарт жасасу, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес көше жарығының электр энергиясына және электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсетуге ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауылдық округ санитариясы |
м2 |
35,76 |
35,76 |
|
100% |
|
|
Қордаланған қоқыс |
м2 |
80,1 |
80,1 |
|
100% |
|
|
Ауланған иттер |
дана |
50 |
50 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
мың тенге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
6225,0 |
6225,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Елеусінов Е..
(қолы)
Бас есепші ________________ Балғабаева О
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 1241293 Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 022 Мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты« «Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ –нің материалдық-техникалық базасын нығайту
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Ауылдық округінің әкімі аппаратына жүктелген сапалы және уақытылы қызметін орындауды қамтамасыз ету функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы. Ауылдың ішкі саясатын, экономикалық және әлеуметтік саясатын қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Қара Арна ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ –нің материалдық-техникалық базасын нығайту. |
Мың теңге |
462,0 |
461,499 |
0,5 |
99,98% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
462,0 |
461,499 |
0,5 |
99,98% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстарына бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу..
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жылу қазандығы |
бірлік |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
ҚР Туы |
бірлік |
7 |
7 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жылу қазандығы |
Мың теңге |
429,0 |
4286 |
0,4 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
ҚР Ту |
Мың теңге |
33,0 |
32,9 |
0,1 |
100% |
Дөңгелектеу есебінен қалдығы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
462,0 |
461,49 |
0,5 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Елеусінов Е
(қолы)
Бас есепші ________________ Балғабаева О
Бюджеттікмониторингжүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Қара Арна ауылдық әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Қара Арна ауылдық әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
-республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанынадейін;
-республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 124 Қара Арна селолық әкімінің аппараты
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 040 – «Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
іске асыру тәсiлiне қарайЖеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар: Өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4- баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту |
Мың теңге |
7241,0 |
7240,8 |
0,017 |
100 % |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардыңжиыны |
мың теңге |
7241,0 |
7240,8 |
0,017 |
100% |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамытуғабағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015-« Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Шығыстар: Конкурстық рәсімдерді өткізу жеткізушіні айқындау, шарт жасасу, шот-фактураларға сәйкес ақы төлеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Моншақ ата» қауымын қоршауға жобалық сметалық құжатын жасақтауға |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
«Щокпар ата» қауымын қоршауға жобалық сметалық құжатын жасақтауға |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы саябақ салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы кіші аяқ доп алаңын жобалық сметалық құжатын жасақтау |
жұмыс |
1 |
1 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы балалар ойын алаңын жобалық сметалық құжатын жасақтау |
жұмыс |
1 |
0 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы тротуар салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
жұмыс |
1 |
0 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы автотұрақ салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
жұмыс |
1 |
0 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
«Моншақ ата» қауымын қоршауға жобалық сметалық құжатын жасақтауға |
мың тенге |
1814,4 |
1814,4 |
|
100% |
|
|
«Щокпар ата» қауымын қоршауға жобалық сметалық құжатын жасақтауға |
мың тенге |
1512,0 |
1512,0 |
|
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы саябақ салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
мың тенге |
1545,4 |
1545,4 |
- |
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы кіші аяқ доп алаңын жобалық сметалық құжатын жасақтау |
мың тенге |
1769,0 |
1769,0 |
- |
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы балалар ойын алаңын жобалық сметалық құжатын жасақтау |
мың тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы тротуар салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
мың тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
Шокпартоғай ауылы автотұрақ салуға жобалық сметалық құжатын жасақтау |
мың тенге |
200,0 |
200,0 |
- |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
7241,0 |
7241,0 |
|
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Елеусинов Е
(қолы)
Бас есепші ________________ Балғабаева О