Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ«Отдел культуры, развитиеязыков, физическая культура и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 001- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры , развития языков, физической культуры и спорта
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ является укрепление государства в области культуры, языка, физической культуры и спорта, клубных библиотек, домов культуры, деятельности в области культуры, творчества, модернизации, сохранения культурных ценностей, Тщательная реализация и мониторинг работа в сфере дистрибуции.
Характер бюджетных программ Расходы: Средства направляются на выплату заработной платы отдельным категориям государственных служащих и служащих (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов), содержание служебных автомобилей, услуги связи, приобретение других товаров, услуг и работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 " за счет республиканских трансфертов» |
тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
|
055 «За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тысяч тенге |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорий работниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055«За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение заработной платы отдельных категорий государственных служащих и служащих (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов), содержание служебных автомобилей, услуг связи, приобретение других товаров, услуг. и работает.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
Ед. изм |
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение заработной платы отдельных категорий государственных служащих и служащих (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов), содержание служебных автомобилей, услуг связи, приобретение других товаров, услуг. и работает.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
Ед. изм |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.Қ
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жүмағазиева Г
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел культуры, развитиеязыков, физическая культура и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программПоддержка культурно-досуговой работы
1) осуществляет проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий района, а также смотров, фестивалей и конкурсов среди любительских творческих объединений;
3) проводит международные, республиканские, областные межрайонные и районные мероприятия, организует выделение средств для них;
4) проводит мероприятия районного уровня, направленные на развитие государственного и других языков;
Характер бюджетных программ1) вовлечение граждан в сферу культурной жизни связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения;
2) сохранение, пропаганда народного творчества, этнокультурных традиций и обрядов, их адаптацию к современным историческим и социально-экономическим условиям;
3) организация праздников, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, праздников песни и танца, презентаций, фестивалей, конкурсов, айтысов, выставок народного прикладного и изобразительного искусства;
4) организация информационно-методической работы;
5) изучение, обобщение, популяризация передового опыта в культурно-досуговой деятельности и народном творчестве, его внедрение и распространение;
6) пропаганда лучших коллективов народного творчества через участие в областных, региональных, республиканских, международных праздниках, конкурсах, фестивалях;
7) поддержка этнокультурных объединений;
8) поддержка инновационных проектов в области культурно-досуговой деятельности, различных культурных акций, инициатив, направленных на сохранение и развитие национальных культур;
9) оказание услуг в области культуры, укрепление работы кружков..
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 " за счет республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
|
|
|
055 «За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
015 " за счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
293338,0 |
293338,0 |
0 |
100% |
Экономия, связанная с государственными закупками 1984,5 тыс. тенге |
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
298338,0 |
293338,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение заработной платы отдельных категорий государственных служащих и служащих (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов), содержание служебных автомобилей, услуг связи, приобретение других товаров, услуг. и работает.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штатные числинность Дом культуры
|
число |
59 |
59 |
- |
100% |
|
|
Число культурно-массовых мероприятий |
число |
67 |
67 |
20 |
100% |
Проведены внеплановые культурно-массовые мероприятия. творческий вечер Встреча с населением по обязательному социальному медицинскому страхованию Люди с ограниченными возможностями " наша жизнь особенная» , Церемония открытия административного объекта |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
298338,0 |
298338,0 |
0 |
100% |
Экономия, связанная с государственными закупками 1984,5 тыс. тенге |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
298338,0 |
298338,0 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
34 |
34 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
Экономия при округлении 5,8 тыс. тенге. |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055«За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жұмағазиева Г.Ж
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел культуры, развитиеязыков, физическая культура и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 006 функционирование районных (городских ) библиотек.
В зависимости от уровня власти Район
В зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программсодействие воспитанию высокообразованных людей с пропагандой политики, истории суверенного Казахстана,содействие идейно-политическому, гуманному, эстетически-экологическому воспитанию граждан. Информационно-библиографическое обслуживание читателей с широким использованием богатств всей Центральной библиотечной системы.
Характер бюджетных программСпособствовать формированию у читателей интереса к чтению в соответствии с задачами библиотеки, принимать меры по широкому привлечению в библиотеку различных слоев населения. Изучить и максимально полно удовлетворить запросы читателей. Библиотечное, библиографическое справочно-информационное обслуживание с использованием самостоятельных и массовых способов работы с читателями, организация массовых мероприятий с читателями и развитие пропаганды книг.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 " за счет республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
055 «За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
015 " за счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Средства направлены на обеспечение заработной платы отдельных категорий государственных служащих и служащих (перечисление заработной платы, налогов и обязательных взносов), содержание служебных автомобилей, услуг связи, приобретение других товаров, услуг. и работает.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штатные численность Библиотеки
|
число |
79 |
79 |
- |
100% |
|
|
Числы читатели |
число |
24090 |
24090 |
- |
% |
|
|
Число культурно-массовых мероприятий |
|
406 |
406 |
|
% |
В связи со стабилизацией ситуации в стране прошли мероприятия в офлайн формате. Поэтому по сравнению с планом количество проведенных мероприятий уменьшилось. |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Расходы на заработную плату сотрудников учреждения |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055«За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жұмағазиева Г.Ж
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел культуры, развитиеязыков, физическая культура и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 009 - Проведение спортивных соревнований на районном (города районного значение) уровне.
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программОрганизация спортивных мероприятий для пропаганды здорового образа жизни и поощрения разнообразия спортивных занятий, равная поддержка развития массового спорта и спорта высших достижений.
Характер бюджетных программКонцепция развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан до 2025 года (далее - Концепция) предусматривает обеспечение экономического роста и социального благополучия граждан Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) путем реализации мероприятий по развитие массового спорта. Опыт используется для продвижения политики, направленной на повышение качества жизни.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Затраты на спортивные соревнования районного (города областного значения) уровня
|
тысяч тенге |
5420 |
5180,3 |
239,7 |
99,6% |
Экономия, связанная с государственными закупками 239,7 тыс. тенге |
|
Сохранение центрального стадиона |
|
58270,0 |
58270,0 |
|
100 |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
63690 |
63450,3 |
|
99,6% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Увеличение количества приверженцев здорового образа жизни среди населения района за счет организации Бухарских спортивных мероприятий. Уважение свободы выбора вида спорта и добровольное участие в спортивной жизни страны. 100% эффективное полное использование бюджетных средств, выделенных на спортивные соревнования районного уровня |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):Средства будут направлены на проведение международных, республиканских, региональных, межрайонных и районных мероприятий, спортивных соревнований и турниров.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение спортивных соревнований разного уровня |
мероприятия |
51 |
51 |
- |
100% |
|
|
Центральный стадион штата |
ед |
46 |
46 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Затраты на спортивные соревнования районного (города областного значения) уровня |
тысяч тенге |
5420 |
5180,3 |
239,7 |
99,6% |
Экономия, связанная с государственными закупками 239,7 тыс. тенге |
|
Сохранение центрального стадиона
|
тысяч тенге |
58270,0 |
58270,0 |
|
100 |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5684,0 |
5346,6 |
337,4 |
94% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жұмағазиева Г.Ж
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел культуры, развитие языков, физической культуры и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 010-Тренировка членов районных (города областного значения) национальных сборных по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ:Организация отборочных спортивных мероприятий к региональным отборочным соревнованиям (турниры, чемпионаты, лиги) среди команд округа. Формирование спортивного резерва района.
Характер бюджетных программКонцепция развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан до 2025 года (далее - Концепция) предусматривает обеспечение экономического роста и социального благополучия граждан Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) путем реализации мероприятий по развитие массового спорта. Опыт используется для продвижения политики, направленной на повышение качества жизни.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Затраты на спортивные соревнования районного (города областного значения) уровня |
тысяч тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,7 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,7 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Формирование команды округа путем выявления лучших путем организации квалификационных игр. Эффективное, полноценное использование 100% бюджетных средств, направленных на подготовку членов районных (города областного значения) национальных сборных команд по различным видам спорта и их участие в региональных спортивных соревнованиях. |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):Средства будут направлены на подготовку членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в региональных спортивных соревнованиях.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях |
Ед. изм |
154 |
154 |
|
100% |
Региональные, республиканские и международные соревнования проводились внепланово. В том числе: участие в областной юношеской спартакиаде, участие в областных отборочных соревнованиях VII народных игр РК. |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Подготовка членов районных (города областного значения) национальных сборных по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях. |
тысяч тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жұмағазиева Г
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел культуры, развитие языков, физической культуры и спорт Жылыойского района».
Код и название бюджетной программы 014- Капиталные расходы государственного органа
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ: оказание государственных функций, полномочий и вытекающих из них государственных услуг
Характер бюджетных программ бюджеты напралены на капиталные расходы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Символы (герб,наконечник) |
тысяч тенге |
32,0 |
31,9 |
0,1 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Формирование команды округа путем выявления лучших путем организации квалификационных игр. Эффективное, полноценное использование 100% бюджетных средств, направленных на подготовку членов районных (города областного значения) национальных сборных команд по различным видам спорта и их участие в региональных спортивных соревнованиях. |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):Средства будут направлены на подготовку членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в региональных спортивных соревнованиях.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Символы (герб,наконечник) |
Ед. изм |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Капиталные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жүмағазиева Г.Ж
Мониторинг бюджета
инструкции по вождению
Приложение 21
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ «Отдел Культуры, развитие языков, физическая культура и спорт Жылыойского района».
Код и наименование бюджетной программы 032- Капитальные расходы подведомственных государства
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Район
В зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
Текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ является обеспечение сотрудников отдела техническим оснащением.
Характер расходов бюджетных программ: Обеспечить государственное учреждение техническими средствами.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
план |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ГУ Жылыойский районный Дом культуры «Кен Жылыой»: |
Тысяч тенге |
27873,1 |
27873,1 |
12,3 |
100% |
|
|
|
Автомобль /легковой, класс D/ |
тысяч тенге |
2184,0 |
21840,0 |
- |
100% |
|
|
|
Кондиционер |
тысяч тенге |
1160,3 |
1160,3 |
- |
100% |
|
|
|
Усилитель трансляционный |
тысяч тенге |
640,8 |
640,8 |
- |
100% |
|
|
|
Громкоговоритель |
тысяч тенге |
634,8 |
634,8 |
- |
100% |
|
|
|
Киоск информационный |
тысяч тенге |
2352,0 |
2352,0 |
- |
100% |
|
|
|
Киоск информационный |
тысяч тенге |
1176,0 |
1176,0 |
- |
100% |
|
|
|
Микрофон |
тысяч тенге |
69,2 |
69,2 |
- |
100% |
|
|
|
Жылыойская центральная библиотека |
тысяч тенге |
108,0 |
107,7 |
0,3 |
100% |
|
|
|
Флаг |
тысяч тенге |
108,0 |
107,7 |
0,3 |
100% |
|
|
|
Центральный стадион |
тысяч тенге |
222,6 |
222,6 |
0,0 |
100% |
|
|
|
Герб |
тысяч тенге |
39,1 |
39,1 |
- |
100% |
|
|
|
Флаг с бахрамой |
тысяч тенге |
50,4 |
50,4 |
- |
100% |
|
|
|
Наконечник |
тысяч тенге |
30,6 |
30,6 |
- |
100% |
|
|
|
Юбка для флага |
тысяч тенге |
6,7 |
6,7 |
- |
100% |
|
|
|
Ракетка для тенниса |
тысяч тенге |
15,3 |
15,3 |
- |
100% |
|
|
|
Ракетка для теннисного стола |
тысяч тенге |
52,5 |
52,5 |
- |
100% |
|
|
|
Сетка для теннисного стола |
тысяч тенге |
28,0 |
28,0 |
- |
100% |
|
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
28216,0 |
28203,4 |
12,6 |
100% |
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, полное 100% использование средств на капитальные вложения.
|
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 - «За счет местного бюджета»
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление публичных функций, вытекающих из них полномочий и публичных услуг
текущий / разработка: Текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной программы: Затраты на обеспечение государственных учреждений техническим оборудованием.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
план |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ГУ Жылыойский районный Дом культуры «Кен Жылыой»: |
Тысяч тенге |
41 |
41 |
|
100% |
|
|
|
Автомобль /легковой, класс D/ |
тысяч тенге |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
Кондиционер |
тысяч тенге |
2 |
2 |
- |
100% |
|
|
|
Усилитель трансляционный |
тысяч тенге |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
|
Громкоговоритель |
тысяч тенге |
24 |
24 |
- |
100% |
|
|
|
Киоск информационный |
тысяч тенге |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
|
Киоск информационный |
тысяч тенге |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
|
Микрофон |
тысяч тенге |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
|
Жылыойская центральная библиотека |
тысяч тенге |
28 |
28 |
|
100% |
|
|
|
Флаг |
тысяч тенге |
28 |
28 |
|
100% |
|
|
|
Центральный стадион |
тысяч тенге |
196 |
196 |
|
100% |
|
|
|
Герб |
тысяч тенге |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
Флаг с бахрамой |
тысяч тенге |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
Наконечник |
тысяч тенге |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
Юбка для флага |
тысяч тенге |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
|
Ракетка для тенниса |
тысяч тенге |
180 |
180 |
- |
100% |
|
|
|
Ракетка для теннисного стола |
тысяч тенге |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
|
Сетка для теннисного стола |
тысяч тенге |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
28216,0 |
28203,4 |
|
100% |
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, полное 100% использование средств на капитальные вложения.
|
|
|||||
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
Инспектор бухгалтер ________________Жұмағазиева Г.Ж
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Администраторы бюджетной программы: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4571262 ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жылыойского района
Код и название бюджетной программы 113-целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
В зависимости от уровня власти Район
зависимости от содержания выполнение государственных функций, полномочия и предоставление вытекающих из них государственных услуг в
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ:Своевременный перевод целевых текущих трансфертов нижестоящим бюджетам
Характер бюджетных программСредства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 " за счет республиканского бюджета» |
Тысяч тенге |
29022,0 |
29022,0 |
0 |
100% |
|
|
055 «За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан» |
Тысяч тенге |
|
|
0 |
100% |
|
|
Количество отдельных категорий сотрудников, поддерживаемых государственным бюджетом |
Тысяч тенге |
|
|
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
29022,0 |
29022,0 |
0 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорий сотрудников, поддерживаемых государственным бюджетом |
единица |
15 |
15 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Затраты на спортивные соревнования районного (города областного значения) уровня |
Тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055«За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития:Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников, содержащихся за счет государственного бюджета, перечисление налогов и обязательных отчислений, в пределах выделенных трансфертов.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество отдельных категорийработниковсодержащихся за счет государственного бюджета |
ед. |
- |
100% |
0 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
тысяч тенге |
0 |
100% |
|
||
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
100% |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Науаров А.К
(подпись)
Инспектор бухгалтер ________________ Жұмағазиева Г.Ж
(подпись)