Бюджеттік мониторинг
жүргізунұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кішібағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға «Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін–есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы 001- Жергілікті деңгейде мәдениет , тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамуАғымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Бөлім аппаратының қызметінқамтамасыз ету мақсатында өзіне жүктелген функцияларды орындау саласында мемлекеттікті нығайту, мәдениет, тіл саласы, дене шынықтыру және спортты дамыту жөніндегі бірыңғай саясатты жүзеге асыру, клуб кітапхана, мәдениет үйлерінің , мәдениет саласындағы қызметі, мәдени құндылықтарды жасау, жаңғырту, сақтау, тарату бағытындағы жұмысын тиянақты іске асырып, қадағалап отыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар:Қаражат мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға бағытталған.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
011 «Республикалық трансферттер есебінен» |
мың теңге |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
|
|
055 «Қазақстан республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
|
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
мың тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
|
028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер» |
Мың теіге |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
43050,0
|
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Мемлекеттік мекеменің аппаратын ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011«Республикалық бюджеттің трансферттердің есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055«Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
0 |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
бірлік |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Бөлімнің техникалық персоналының қызметін қамтамасыз ету |
бірлік |
7 |
7 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бөлім қызметін қамтамасыз етуге арналған қызметтер |
мың тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
43050,0 |
43039,3 |
10,7 |
99,9% |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджеттің транстферттердің қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
бірлік |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бөлім қызметін қамтамасыз етуге арналған қызметтер |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы______________ Науаров А.Қ.
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретінтұлғалартобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттікбағдарламаәкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджеттіатқаружөніндегіуәкілеттіорганға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiкбағдарламаәкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы003 Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыМәдени-демалыс жұмысын қолдау
1) ауданның мәдени-бұқаралық іс-шараларын, сондай-ақ әуесқой шығармашылық бірлестіктер арасында байқаулар, фестивальдер және конкурстар өткізуді жүзеге асыру;
2) Халықаралық, республикалық, облыстық ауданаралық және аудандық шараларын өткізу, олар үшін қаржы бөлуді ұйымдастыру;
3) мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамытуға бағытталған аудандық деңгейдегі іс-шараларды жүргізу;
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты1) Азаматтарды мәдени өмір саласына тарту мақсатында халықтың мәдени-демалыс іс-шараларына қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер ұсыну;
2) Халық шығармашылығын, этно-мәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды сақтауға, насихаттауға, олардың осы заманғы тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеу;
3) Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелерді, концерттерді, ән-би мерекелерін, тұсаукесерлерді, фестивальдерді, конкурстарды, айтыстарды, халықтың қолданбалы және бейнелеу өнері көрмелерін ұйымдастыру;
4) Ақпараттық-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру;
5) Мәдени-демалыс қызметіндегі және халық шығармашылығындағы озық тәжірибені зерделеу, қорыту, таныту, оны енгізу және тарату;
6) Облыстық, өңірлік, республикалық, халықаралық мерекелерге, конкурстарға, фестивальдерге қатысу арқылы халық шығармашылығының үздік ұжымдарын насихаттау;
7) Этномәдени бірлестіктерді қолдау;
8) Мәдени-демалыс қызметі саласындағы инновациялық жобаларды, ұлттық мәдениеттерді сақтауға және дамытуға бағытталған әртүрлі мәдени акцияларды, бастамаларды қолдау.
9) Мәдениет саласындағы қызметтер көрсету, үйірмелердің жұмысын нығайту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Республикалық транстферттер есебінен» |
мың теңге |
|
- |
- |
- |
|
|
055 «Қазақстан республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
|
|
015«Жергілікті бюджетер есебінен» |
мың теңге |
293338,0 |
293338,0 |
0 |
100% |
1984,5 мың теңге мемлекеттік сатып алудан орындалмаған жұмыс |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
298338,0 |
293338,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Мемлекеттік мекемені ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға, коммуналдық қызметтерді, өзге де ағымдағы шығындарды төлеуге бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мәдениет үйінің штаттық бірліктері |
саны |
59 |
59 |
- |
100% |
|
|
Мәдени-көпшілік іс-шаралар |
саны |
67 |
67 |
|
100% |
Жоспардан тыс мәдени іс шаралардың өтуі шаралар өткізілді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша тұрғындармен кездесу, «Біздің өмір ерекше» атты мүмкіндігі шектеулі жандар,Әкімшілік нысанның ашылу салтанаты |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Мекеме қызметін қамтамасыз етуге арналған шығындар |
мың тенге |
298338,0 |
298338,0 |
0 |
100% |
1984,5 мың теңге мемлекеттік сатып алудан орындалмаған жұмыс |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
298338,0 |
298338,0 |
0 |
100% |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық транстферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі) Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, еңбекақысын көтеруге, бөлінген трансферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
34 |
34 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Мекеме қызметкерінің еңбекақысына арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
5,8 мың теңге дөңгелектеу есебінен үнемдеу. |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055«Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А.К.
(қолы)
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г.Ж.
(қолы)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
Іскеа сырылуы туралы есеп 2023 қаржыжылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы006 Аудандық (қалалық )кітапханалардың жұмыс істеуі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыЕгеменді Қазақстанның саясатын, тарихын насихаттап жоғары білімді адам тәрбилеуге ықпал ету,азаматтардың идеялық-саяси, ізгілікті, эстетикалық-экологиялық тәрбиесіне ықпал ету. Оқырмандарға барлық орталық кітапхана жүйесінің байлықтарын кеңінен қолдана отырып ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипатыКітапхананың міндеттеріне сәйкес оқырмандардың оқуға қызығушылығын қалыптастырауға ықпал ету, кітапханаға тұрғындардың әртүрлі топтарын кеңінен тартудың шараларын алу. Оқырмандардың сұранысын зерттеп және мүмкіндігінше толық қанағаттандыру. Оқырмандармен жұмыстың дербес және бұқаралық тәсілдерін пайдалана отырып кітапханалық, библиографиялық анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету, оқырмандармен көпшілік,шаралар ұйымдастыру және кітаптарды насихаттауды дамыту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Республикалық транстферттер есебінен»
|
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
|
|
055 «Қазақстан республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
- |
- |
- |
- |
|
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
мың теңге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Мемлекеттік мекемені ұстауға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық транстферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттамасы (негіздемесі) Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, еңбекақысын көтеруге, бөлінген трансферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Мекеме қызметкерінің еңбекақысына арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055«Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат мемлекеттік қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбекақысын (жалақы, салық және міндетті аударымдар аудару) қамтамасыз етуге, қызметтік автокөлікті ұстауға, байланыс қызметтеріне, өзге де тауарларды, қызметтер мен жұмыстарды сатып алуға, коммуналдық қызметтерді, өзге де ағымдағы шығындарды төлеуге бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кітапхананың штаттық бірліктері |
саны |
79 |
79 |
- |
100% |
|
|
Оқырмандар саны |
саны |
24090 |
24090 |
- |
% |
|
|
Өткізілген көпшілік шара |
|
406 |
406 |
|
% |
Ел жағдайының тұрақталуына байланысты офлайн форматта шаралар өтті. Сол себепті жоспармен салыстырғанда өткізілген іс-шаралар саны кеміді. |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Мекеме қызметін қамтамасыз етуге арналған шығындар |
мың тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
166946,0 |
166940,7 |
5,3 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А.К
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г.Ж
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржыжылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламаларә кімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
- республикалық маңызы бар қаланың және астананың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін – есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 21 қаңтарына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы009- Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыСалауатты өмір салтын насихаттау мақсатында спортық шаралар ұйымдастыру жіне спорттық белсенділіктің алуан түрлілігін көтермелеу, бұхаралық спорт пен жоғары жетістіктер спортын дамытуға тең қолдау көрсету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипатыҚазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025жылға дейінгі тұжырымдамасында (бұдан әрі-Тұжырымдама) экономикалық интымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі – ЭЫДҰ) елдерінің экономикалық өсімі мен ел азаматтарының әлеуметтік әл-ауқатына, бұхаралық спортты дамыту жөніндегі іс- шараларды іске асыру арқылы олардың өмір сүру сапасын арттыруға бағдарланған саясатты ілгерілетуге бағытталған тәжірибесі пайдаланылады.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізуге арналған шығындар |
мың тенге |
5420 |
5180,3 |
239,7 |
99,6% |
239,7мың теңге мемлекеттік сатып алу үнемдеу |
|
Орталық стадион ұстауға |
|
58270,0 |
58270,0 |
|
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
63690 |
63450,3 |
|
99,6% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Бұхаралық спорттық шаралар ұйымдастыру арқылы аудан тұрғындары арасында салауатты өмір салтын ұстанушылар санын арттыру. Спорттық бағытты таңдау еркіндігіне құрметпен қарау және елдің спорттық өміріне өз еркімен қатысу. Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізуге бағытталған бағыттылған бюджет қаражатын тиімді толық 100% пайдалану |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат халықаралық, Республикалық, облыстық, аудан аралық және аудандық шараларын, спорттық жарыстар мен турнирлер өткізуге бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әр түрлі деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
Іс шара |
51 |
51 |
- |
100% |
|
|
Орталық сатадион штаты |
бірлік |
46 |
46 |
|
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізуге арналған шығындар |
мың тенге |
5420 |
5180,3 |
239,7 |
99,6% |
239,7 мың теңге мемлекеттік сатып алу уақытылы әкелмеген тауар |
|
Орталық стадион ұстауға |
мың тенге |
58270,0 |
58270,0 |
|
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
5684,0 |
5346,6 |
337,4 |
94% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы _______________ Науаров А.К
(қолы)
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г.Ж
(қолы
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кішібағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржыжылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретінтұлғалартобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттікбағдарламаәкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджеттіатқаружөніндегіуәкілеттіорганға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiкбағдарламаәкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы010-Әр түрлі спорт түрлері түрлері бойынша аудан ( облыстық маңызыбар қала) құрама командаларының мүшерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыОблыстық іріктеу жарыстарына (турнир, чемпионат, лига ойындары) аудан құрама командары арасында іріктеу спортық шараларын ұйымдастыру. Ауданның спортшы резервін қалыптастыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипатыҚазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025жылға дейінгі тұжырымдамасында (бұдан әрі-Тұжырымдама) экономикалық интымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі – ЭЫДҰ) елдерінің экономикалық өсімі мен ел азаматтарының әлеуметтік әл-ауқатына, бұхаралық спортты дамыту жөніндегі іс- шараларды іске асыру арқылы олардың өмір сүру сапасын арттыруға бағдарланған саясатты ілгерілетуге бағытталған тәжірибесі пайдаланылады.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Әр түрлі спорт түрлері түрлері бойынша аудан ( облыстық маңызыбар қала) құрама командаларының мүшерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
мың тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,7 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,7 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Іріктеу ойындарын ұйымдастыру арқылы үздіктерді анықтап аудан құрамасын жасақтау. Әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатыруына бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану.
|
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорттық жарыстарына қатысуна бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жарысқа қатысатын спортшылар саны |
бірлік |
154 |
154 |
|
100% |
Облыстық,республикалық, халықаралық жарыстары жоспардан тыс өткізілді. Оның ішінде: облыстық жастар спартакиасына қатынасу,ҚР VII халық ойындары облыстық іріктеу т.б жарыстарына қатынасуы. |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Әр түрлі спорт түрлері түрлері бойынша аудан ( облыстық маңызыбар қала) құрама командаларының мүшерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
мың тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
6200,0 |
6200,0 |
0,0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кішібағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржыжылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретінтұлғалартобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттікбағдарламаәкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджеттіатқаружөніндегіуәкілеттіорганға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiкбағдарламаәкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы 014 – мемлекеттік органның күрделі шығындары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Мекеме қызметкерлерін техникалық құралдармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Мемлекеттік органның күрделі шығындары.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рәміздер (елтаңба), |
мың теңге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Күрделі шығыстаға бағытталған бюджет қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражат әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорттық жарыстарына қатысуна бағытталған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Рәміздер (елтаңба) |
дана |
6 |
6 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Күрделі шығыстар |
мың тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
60,0 |
60,0 |
0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретінтұлғалартобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттікбағдарламаәкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджеттіатқаружөніндегіуәкілеттіорганға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілері үшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiкбағдарламаәкiмшiсiнiң коды мен 4571262 «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы032-Ведомствалық органның капиталдық шығыстары
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыБөлім аппаратының қызметкердерін техникалық құралдармен қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Шығыстар:Мемлекеттік мекемені техникалық құралдармен қамтамасыз етуге арналған
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Кең Жылыой» Жылыой аудандық мәдениет үйі:
|
мың тенге |
27873,1 |
27873,1 |
12,3
|
100% |
|
|
Автокөлік /жеңіл, класс D/ |
мың теңге |
21840.0 |
21840.0 |
- |
100% |
|
|
Кондиционер |
|
1160.3 |
1160.3 |
|
|
|
|
Трансляциялық күшейткіш |
мың теңге |
640.8 |
640.8 |
- |
100% |
|
|
Көшелік дауыс зорайтқыш |
мың теңге |
634.8 |
634.8 |
- |
100% |
|
|
Ақпараттық дүңгіршіктер |
мың теңге |
2352.0 |
2352.0 |
- |
100% |
|
|
Ақпараттық дүңгіршіктер |
мың теңге |
1176.0 |
11.76 |
- |
100% |
|
|
Микрофон
|
мың теңге |
69,2 |
69,2 |
- |
100% |
|
|
Жылыой аудандық орталық кітапхана:
|
мың теңге |
108,0 |
107,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Мемлекеттік жалау |
мың теңге |
108,0 |
107,7 |
0,3 |
100% |
|
|
Орталық стадион |
Мың теңге |
222,6 |
222,6 |
0,0 |
100% |
|
|
Елтаңба |
мың теңге |
39,1 |
39,1 |
0,0 |
100% |
|
|
Ту бахромамен |
мың теңге |
50,4 |
50,4 |
0,0 |
100% |
|
|
Тұғыр |
мың теңге |
30,6 |
30,6 |
0,0 |
100% |
|
|
Туға арн.юбка |
мың теңге |
6,7 |
6,7 |
0,0 |
100% |
|
|
Теннис ракеткасы |
мың теңге |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
100% |
|
|
Теннис үстеліне арналған ракетка |
мың теңге |
52,5 |
52,5 |
0,0 |
100% |
|
|
Теннис үстеліне арналған сетка |
мың теңге |
28,0 |
28,0 |
0, |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
28216,0 |
28203,4 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Күрделі шығыстарға арналған қаражатты тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік мекемені техникалық құралдармен қамтамасыз етуге арналғаншығыстар.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Кең Жылыой» Жылыой аудандық мәдениет үйі:
|
дана |
41 |
41 |
-
|
100% |
|
|
Автокөлік /жеңіл, класс D/ |
дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Кондиционер |
Дана |
2 |
2 |
|
|
|
|
Трансляциялық күшейткіш |
Дана |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Көшелік дауыс зорайтқыш |
Дана |
24 |
24 |
- |
100% |
|
|
Ақпараттық дүңгіршіктер |
дана
|
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
Ақпараттық дүңгіршіктер |
дана |
3 |
3 |
- |
100% |
|
|
Микрофон
|
Дана |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Жылыой аудандық орталық кітапхана:
|
Дана |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|
Мемлекеттік жалау |
Дана |
28 |
28 |
- |
100% |
|
|
Орталық стадион |
Дана |
196 |
196 |
- |
100% |
|
|
Елтаңба |
Дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Ту бахромамен |
Дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Тұғыр |
Дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Туға арн.юбка |
Дана |
1 |
1 |
- |
100% |
|
|
Теннис ракеткасы |
Дана |
180 |
180 |
- |
100% |
|
|
Теннис үстеліне арналған ракетка |
Дана |
8 |
8 |
- |
100% |
|
|
Теннис үстеліне арналған сетка |
Дана |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
28216,0 |
28203,4 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Күрделі шығыстарға арналған қаражатты тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А.К
(қолы)
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г.Ж
(қолы)
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттікбағдарламалардың (кішібағдарламалардың)
Іске асырылуы туралы есеп 2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретінтұлғалартобы: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттікбағдарламаәкімшілері: «Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Қайдаұсынылады: бюджеттіатқаружөніндегіуәкілеттіорганға«Жылыой ауданы экономика және қаржы бөлімі»ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынумерзімі: - республикалықбюджеттікбағдарламалардыңәкімшілері, облыстың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың), аудандықмаңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдықокругтіңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 1 ақпанынадейін;
- республикалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананыңбюджеттікбағдарламаларәкімшілеріүшін – есептiқаржыжылынанкейiнгiжылдың 21 қаңтарынадейін.
Бюджеттiкбағдарламаәкiмшiсiнiң коды мен атауы4571262«Жылыой ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт » ММ
Бюджеттiкбағдарламаның коды мен атауы 113- Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарайАудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсатыТөменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттерді уакытылы аудару.
Бюджеттік бағдарламалардың сипатыҚаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, еңбекақысын көтеруге, бөлінген трансферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталады.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен есебінен»
|
мың теңге |
29022,0 |
29022,0 |
0 |
100% |
|
|
055 «Қазақстан республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
|
|
0 |
100% |
|
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
мың тенге |
|
|
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың тенге |
29022,0 |
29022,0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік бағдарлама түпкілікті нәтижесі |
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер қаражатын тиімді, толық 100% пайдалану. |
|||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015«Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
15 |
15 |
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055«Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму: Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қаражаттар мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын, қызметкерлердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын көтеруге, бөлінген транферттер шегінде салық және міндетті төлемдерді аударуға бағытталды.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын жекелеген санаттағы қызметкерлердің саны |
бірлік |
|
|
- |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған-3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4—баған/3-баған |
Нәтижеге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Қызметкер еңбекақысын төлеуге арналған шығындар |
мың тенге |
|
|
0 |
100% |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың тенге |
|
|
0 |
100% |
|
Бюджеттік бағдарламалар
Әкімшісінің басшысы ________________ Науаров А
(қолы)
Инсперктор есепші ________________ Жұмағазиева Г
(қолы)