Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4561251 «Отдел внутренней политики района (города областного значения)»
Код и название бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Районый
зависимости от содержания выполнение оказание государственных функций, полномочий и вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Укрепление государственности и обеспечение единства нации, внутриполитической стабильности, формирование культурного пространства, обеспечение развития государственного языка, социально-экономическое развитие молодежи в сфере выполнения возложенных на нее функций в целях обеспечения деятельности аппарата отдела..
Характер бюджетных программ Расходы: Средства направлены на обеспечение оплаты труда административных государственных служащих и отдельных категорий работников (перечисление заработной платы, налогов и обязательных отчислений), содержание служебного автотранспорта, услуги связи, приобретение иных товаров, услуг и работ, оплату коммунальных услуг, услуг связи, мероприятий в рамках государственного социального заказа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности отдела |
тысяч тенге |
41921,0 |
37 909,20 |
4011,8 |
90,43% |
Остаток из-за округления
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
41921,0 |
37 909,20 |
4011,8 |
90,43% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на поддержание штатного расписания государственного учреждения.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Информация, внутриполитическая стабильность, обеспечение единства народа, консолидация общества, межнациональное согласие, практическая реализация государственной политики в области безопасности, поддержка внутриполитической стабильности; воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, последовательное осуществление политики государства в отношении общественных объединений на территории Жылыойского района и укрепление конструктивного диалога со всеми политическими партиями и движениями, религиозными конфессиями, неправительственными организациями.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
чел |
4 |
3 |
- |
100% |
|
|
Обеспечение деятельности технического персонала отдела |
чел |
4 |
4 |
- |
100% |
|
|
Количество государственных социальных услуг |
Единица измерения |
5 |
5 |
- |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
30549,0 |
30548,202 |
0,79
|
100 % |
Остаток из-за округления |
|
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
Тысяч тенге |
6372,0 |
6371,999 |
0,1 |
100% |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
36921,0 |
36920,202 |
0,80 |
100 % |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет областного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование):: Организация и проведение проекта "Комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности и формирование экологической культуры населения" по Жылыойскому району.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственный соц заказ |
Ед. изм |
2 |
1 |
- |
19,78% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3)
|
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги по поддержке деятельности отдела |
Тысяч тенге |
5000,0 |
989,0 |
4011,0
|
19,78% |
Остаток из-за округления |
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5000,0 |
989,0 |
4011,0 |
19,78 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Нұрмаханова А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Ермекова Э.
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4561251 «Отдел внутренней политики района (города областного значения)»
Код и название бюджетной программы 002 «Услуги по проведению государственной информационной политики».
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Районный;
зависимости от содержания реализация государственной информационной политики через СМИ на государственном и русском языках.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации. Содержательное и функциональное совершенствование материалов, реализуемых через государственный информационный заказ на 100% (ежегодно).
Характер бюджетных программ Расходы: Доведение до широких слоев населения внешней и внутренней политики главы государства, разъяснение значения и цели проводимых реформ в экономической и социальной сфере, раскрытие правовой грамотности граждан района, публикация достоверной информации об общественно-политической ситуации в Республике, области, районе.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги реализация государственной информационной политики через СМИ на государственном и русском языках.
|
тысяч тенге |
9000,0 |
9000,0 |
|
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9000,0 |
9000,0 |
|
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на государственной информационной политики |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): Регулярно освещать в средствах массовой информации работу государственных органов и реализацию поручений Главы государства, государственных и региональных, социально-экономических программ.
Расходы направлены на проведение государственных закупок. Определение подрядчика, заключение договора согласно актов выполненных работ.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество СМИ, задействованных в реализации государственной информационной политики через ТВ |
эфир |
90 |
90 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Услуги реализация государственной информационной политики через СМИ на государственном и русском языках.
|
Тысяч тенге |
9000,0 |
9000,0 |
|
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9000,0 |
9000,0 |
|
100 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Нұрмаханова А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Ермекова Э
(подпись)
Приложение №21
к Инструкции по
проведению бюджетного
мониторинга
Форма для сбора административных данных
Бюджетные программы (подпрограммы)
Отчет об исполнении отчетного периода за 2023 финансовый год
Индекс: объект: 4-RBB
Группа представителей: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Администраторы бюджетной программы: ГУ «Отдела внутренней политики Жылыойского района»
Куда обращаться: ГУ «Отдел экономики и финансов Жылыойского района» в уполномоченный орган по исполнению бюджета.
Периодичность: ежегодно
Срок представления: - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города районного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа - до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым. год;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы - до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Шифр и наименование администратора бюджетной программы 4561251 «Отдел внутренней политики района (города областного значения)»
Код и название бюджетной программы 006 «Капитальные расходы государственного органа».
Тип бюджетной программы:
В зависимости от уровня власти Районный;
зависимости от содержания реализация государственной информационной политики через СМИ на государственном и русском языках.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущий / разработка Текущий
Целью бюджетных программ Создание материально-технических условий трудовых требований для эффективного выполнения функциональных обязанностей. Полное обеспечение основными средствами повышения эффективности работы отдела и улучшения работы государственного органа
Характер бюджетных программ Расходы: Приобретение основных средств для материально-технического обеспечения работников отдела. Утверждение материально-технической базы в целях обеспечения бесперебойной работы работников.Качество деятельности аппарата районного отдела внутренней политики.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение машин, оборудования, инструменты |
тысяч тенге |
347,0 |
346,173 |
0,827 |
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
347,0 |
346,173 |
0,827 |
100% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное, 100% использование бюджетных средств, направленное на обеспечения работников отдела |
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Тип бюджетной программы:
в зависимости от содержанияосуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / разработка Текущая бюджетная программа
Описание бюджетной программы (обоснование): : Приобретение основных средств для материально-технического обеспечения работников отдела. Утверждение материально-технической базы в целях обеспечения бесперебойной работы работников.Качество деятельности аппарата районного отдела внутренней политики.
|
Индикатор прямого результата |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество основных средств |
эфир |
10 |
10 |
|
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Фактически |
Отклонение (столбец 4 - столбец 3)
|
Процент эффективности (столбец 4 / столбец 3) |
Причины недостижения результатов / перевыполнение и невыплата средств бюджетной программы |
|
Приобретение машин, оборудования, инструменты |
Тысяч тенге |
347,0 |
0,827 |
|
100 % |
|
|
Общие расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
347,0 |
0,827 |
|
100 % |
|
Бюджетные программы
Руководитель Администрации ________________ Нұрмаханова А
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ Ермекова Э
(подпись)