2020 жылғы Мақат ауданы бойынша
жылдық есептің орындалысына ТҮСІНДЕРМЕ
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
Табыс салығы 2020 жылы салығы бойынша жоспар – 449028,0 мың теңге болжамдалып, нақты түскені – 865870,3 мың теңге. Немесе 131,4 пайызға орындалды.
Әлеуметтік салық 2020 жылы әлеуметтік салық бойынша – 142 386,0 мың теңге болжамның, нақты түскені – 201 243,9 мың теңге немесе 141,3 пайызға орындалды.
Меншікке салынатын салықтар бойынша жылдық болжам – 1 217 223,0 мың теңге, нақты түскені – 1 322067,4 мың теңге, немесе 108,6 пайызға орындалды.
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар бойынша болжам – 47513,0 мың теңгенің, нақты түскені 49849,4 мың теңге немесе 104,9 пайызға орындалды.
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер жылдық болжамы – 2288,0 мың теңге, нақты түскені – 2429,7 мың теңге, немесе 106,2 пайызға орындалды.
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер жылдық болжам – 10560,0 мың теңге, нақты түскені – 11809,5 мың теңге, немесе 111,8 пайызға орындалды.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер жылдық болжам – 515,0 мың теңге, нақты түскені – 515,8 мың теңге немесе 100,2 пайызға орындалды.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері жылдық болжам – 91,0 мың теңге, нақты түскені – 92,0 мың теңге немесе 101,1 пайызға орындалды
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстап сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар жылдық болжам – 253,0 мың теңге, нақты түскені – 255,4 мың теңге немесе 100,9 пайызға орындалды
Өзге де салықтық емес түсімдер жылдық болжам – 12188,0 мың теңге, нақты түскені – 14604,5 мың теңге немесе 119,8 пайызға орындалды
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер бойынша – 6815,0 мың теңге жылдық болжамның нақты түскені – 7165,3 мың теңге немесе 105,1 пайызға орындалды.
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ
Ағымдағы нысаналы трансферттер 2020 жылға облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша түсетін – 1 860 782,0 мың теңге толығымен түсті.
Нысаналы даму трансферттері 2020 жылға облыстық бюджеттен түсетін нысаналы даму трансферті – 2 228 450,0 мың теңге толығымен түсті.
Субвенция 2020 жылға облыстық бюджеттен түсетін субвенция жоспары – 2 439 781,0 мың теңге, нақты түскені – 2 239 000,0 мың теңге.
ШЫҒЫНДАР
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» бойынша нақтыланған бюджет – 554830,0 мың теңге кассалық орындалысы – 554730,5 мың теңге, немесе 100,0%.
«Қорғаныс» нақтыланған бюджет – 3 935,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 3929,6 мың теңге немесе 99,9%.
«Білім беру» түзетілген бюджет – 4 599632,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 4 599540,6 мың теңге немесе 100 %.
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» бойынша нақтыланған бюджет – 361 337,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 361 300,3 мың теңге немесе 100%.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық топ бойынша шығындар 100% игерілді, нақтыланған бюджет – 1 621 007,0 мың теңге, кассалық орындалысы – 1 620 960,7 мың теңге.
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» жоспарланған шығын 100,0 % игерілді, нақтыланған жоспар – 527 600,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 527 586,6 мың теңге.
«Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану» функционалдық топ бойынша шығын 100% игерілді, нақтыланған жоспар – 99 091,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 99 090,5 мың теңге.
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық топ бойынша шығын 100% игерілді, нақтыланған жоспар – 7 196,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 7 195,2 мың теңге.
«Өнеркасіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» жоспарланған шығын 100,0 % орындалды, нақтыланған жоспар – 27 484,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 27 482,3 мың теңге.
«Көлік және коммуникация» нақтыланған жоспар - 1 729 342,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 1 689 801,5 мың теңге немесе 97,7 пайыз.
«Өзгелер» функционалдық топ бойынша шығын 100,0 % игерілді, нақтыланған жоспар – 6 595,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 6 594,1 мың тенге.
«Борышқа қызмет көрсету» жоспарланған шығын 100,0 пайыз орындалды, нақтыланған бюджет – 8,0 мың теңге, кассалық орындалысы – 8,0 мың теңге.
«Трансферттер» функционалдық топ бойынша шығын 100,0 %, игерілді, нақтыланған жоспар – 604 013,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 604 013,0 мың тенге.
«Қарыздарды өтеу» нақтыланған жоспар – 8 592,0 мың теңге, кассалық орындалыс – 8 592,0 мың тенге немесе 100%.