Пояснение к исполнению бюджета поселка Макат 2020 года
Исполнение поступлений и доходов бюджета.
По поселку Макат утвержденным бюджетом по поступлениям на 2020 финансовый год план составил – 435 710,0 тыс. тенге, уточненный бюджет – 486536,0 тыс. тенге, кассовое исполнение за отчетный период составил – 490926,4 тыс. тенге или 100,9%.
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
101202 - Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты: Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты было запланировано - 7586,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило – 7737,2 тыс. тенге, сверх плана поступило – 451,2 тыс. тенге, или же 102%.
104102 – Налог на имущество физических лиц: Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год по социальному налогу план составил – 170,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило – 224,4 тыс. тенге, сверх плана поступило - 54,4 тыс. тенге или на 132%.
104302 - Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов: Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год по земельному налогу с физических лиц на землю населенных пунктов план составил – 710,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило - 797,1 тыс. тенге, сверх плана поступило - 87,1 тыс. тенге, или на 112,3% процента.
104401- Налог на транспортные средства с юридических лиц: Уточненным бюджетом на 2020 финансовый год на по налогу транспортные средства с юридических лиц план составил – 778,0 тыс. тенге , фактическое поступление составило – 778,3 тыс. тенге, сверх плана поступило - 0,3 тыс. тенге или на 100%.
104402 - Налог на транспортные средства с физических лиц: Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год по налогу на транспортные средства с физических лиц план составил – 14000,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило – 18054,2 тыс. тенге, сверх плана поступило – 4054,2 тыс. тенге или на 125,0% процента.
По поселку Макат в 2020 году основными причинами перевыполнения плана являются увеличение числа автовладельцев и увеличение налогового показателя.
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
201510 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности. Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности план составил – 39,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило - 82,3 тыс. тенге
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ.
402301 – План целевые текущие трансферты: Скорректированным бюджетом на 2020 финансовый год было запланировано – 144950,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило - 144950,0 тыс. тенге.
402303 – Субвенция : Скорректированный бюджет на 2020 финансовый год план субвенции составил - 318303,0 тыс. тенге, выполнен на - 318303,0 тыс. тенге или же на 100%.
РАСХОДЫ.
Утвержденный бюджет на 2020 отчетный финансовый год составил -435710,0 тыс. тенге, уточненный бюджет - 490518,0 тыс. тенге, кассовое исполнение за отчетный период составило - 490516,9 тыс. тенге или 100 %
Исполнение расходов бюджета в 2020 году осуществлено в разрезе 5 функциональных групп.
1 функциональная группа
«Государственные услуги общего характера»
В целом скорректированный бюджет по 1 функциональной группе «Государственные услуги общего характера» составило - 71725,0 тыс. тенге, кассовое исполнение - 71723,9 тыс. тенге, или 100%.
«Услуги по обеспечению деятельности акима города сельского значения, села, поселка, сельского округа»:
Уточненный бюджет на обеспечение деятельности акима поселка, сельского округа было выделено– 56525,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило - 56523,9 тыс. тенге, или 100%. Из них:
Обеспечение здания Государственного учреждения « Аппарата Акима поселка Макат» общей площадью 1316,3 квадратных метра, (по адресу Атырауская область, Макатский район, поселок Макат улица С. Мукашева, 36). Оплата труда, компенсационные выплаты, 12 государственных служащих (1 Аким поселка , 1 заместитель акима, 8 главных специалистов, 2 ведущих специалиста) а так же 16 технических персанала, заработная плата и налоговые выплаты 28 сотрудникам, коммунальные услуги, топливо, страхование, ремонт на транспорт (лада Нива), канцелярские товары, интернет и телефон, , командировочные расходы сотрудников и др. услуги и работы, обслуживание котлов, , ремонт компьютеров, техническое обслуживание видео наблюдения, заправка картриджей, фирменные бланки, обслуживание программы парус, уведомление в газетах, обмен почтой и т. д.
4 функциональная группа.
«Образование»: В целом скорректированный бюджет по 4 функциональной группе «Образование» - 352453,0 тыс.тенге, кассовое исполнение - 352453,0 тыс. тенге, или 100,0%.
За счет республиканских трансфертов было выделено - 87276,0 тыс. тенге, фактически освоение составило - 87276,0 тыс. тенге или исполнено 100,0 %,
Финансовое обеспечение 5 государственных дошкольных детских садов и 1 частный дошкольный детский сад по поселку Макат:
Организация бесплатного подвоза учасщихся до школы: Детальный план транспортировки учащихся до ближайшей школы в сельской местности - 2766,0 тыс. тенге, кассовое исполнение - 2766,0 тыс. тенге, или 100%.
6 функциональная группа.
Скорректированный бюджет по функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» было выделено - 154,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило - 154,0 тыс. тенге или 100%.
7 функциональная группа.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Затраты по функциональной группе «Жилищно-коммунальной хозяйстве» освоены на 100%, скорректированный бюджет - 59360,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило - 59360,0 тыс. тенге.
Освещение улиц в населенных пунктах: Уточненный план освещения улиц в населенных пунктах - 27000,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило - 27000,0 тыс. тенге, или 100% из них финансируется уличное освещение, обслуживание уличного освещения, ремонт трансформаторов.
«Обеспечение санитарии населенных пунктов»: В целях обеспечения санитарии населенных пунктов плановые затраты освоены на 100%, уточненный план - 11250,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составил - 11250,0 тыс. тенге из них услуги по борьбе с комарами многоэтажных домов, дезинфекция против эпидемии Covid 19, выравнивание свалок чистой почвой.
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»: Уточненный план благоустройства и озеленения населенных пунктов составил – 21110,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило - 21110,0 тыс. тенге, или 100,0% из них вывешивание баннера в поселоке Макат, уход за тополями и цветочными насаждениями в поселок, ремонтные работы, захоронение засоленных земель чистой почвой, благоустройство центральной площади.
13 функциональная группа «Прочие»
Реализация мероприятий по экономическому развитию регионов в рамках Программы «Региональное развитие»: Программой «Региональное развитие» предусмотрено выполнение мероприятий по содействию экономическому развитию регионов - 4060,0 тыс. тенге, реализация - 4060,0 тыс. тенге или 100%.
-Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство детских и спортивных площадок на улицах Ж. Жумагалиева и Н. Шагырова в Макатском районе поселка Макат» и «Реконструкция перекрестка с фонтаном в Макатском районе, по улицам Алаш, Азаттык. и улиц Телишева »в внебольничную экспертную службу.
Остаток бюджетных средств на конец финансового года составило 4391,6 тыс. тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженность за 12 месяцев 2020 года не сформирована.
Аким поселка Макат: Ермагамбетов.Е
Главный специалист бухгалтер: Джанаспаева.Г