По Байгетобинскому округу в 2020 году
пояснительная записка исполнением бюджета НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
101202-индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты: прогноз по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 30,0 тыс. тенге, фактическое поступление – 30,3 тыс. тенге, превышение прогноза – 0,3 тыс. тенге поступило или исполнено на 101,1 процента.
104102-налог на личное имущество: прогноз по налогу на личное имущество – 9,0 тыс. тенге, фактическое поступление-13,5 тыс. тенге. Больше прогноза-поступило 4,5 тыс. тенге или исполнено на 150%.
104302-земельный налог: годовой прогноз по земельному налогу – 18,0 тыс. тенге, фактически поступило – 22,2 тыс. тенге, сверх прогноза – 4,2 тыс. тенге, или исполнено на 123,2 процента.
104402-налог на транспортные средства с физических лиц: годовой прогноз по налогу на транспортные средства с физических лиц – 1056,0 тыс. тенге, фактическое поступление – 1579,8 тыс. тенге, превышение прогноза – 523,8 тыс. тенге или исполнено на 149,6%. Суммы сверх прогноза суммы недоимки прошлых лет.
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ.
402301-целевые текущие трансферты: план трансфертов-14887,0 тыс. тенге, фактически поступило - 14887,0 тыс. тенге.
402303 – Субвенция : план субвенции-20186,0 тыс. тенге, фактически поступило-20186,0 тыс. тенге.
Расходы.
Уточненный бюджет на 2020 отчетный финансовый год – 36186,0 тыс. тенге, фиксированный бюджет – 36186,0 тыс. тенге, кассовое исполнение за отчетный период-36181,5 тыс. тенге или 100,0 %.
Исполнение расходов бюджета в 2020 году осуществлялось в разрезе 2 функциональных групп.
1 функциональная группа
"Государственные услуги общего характера»
В целом по 1 функциональной группе «государственные услуги общего характера» уточненный бюджет – 29186,0 тыс. тенге, кассовое исполнение – 29181,5 тыс. тенге, или 100%.
124 001 аппарат акима поселка, сельского округа: уточненный бюджет на обеспечение деятельности акима поселка, сельского округа – 29186,0 тысяч тенге, кассовое исполнение – 29181,5 тысяч тенге, или 100%.
Аппарат акима Байгетобинского сельского округа Макатского района Атырауской области расположен в селе Байгетобе 49, для выполнения своих функций аппаратом акима Байгетобинского сельского округа общей площадью 259,2 квадратных метров закреплены по штатам 5 государственных служащих, в том числе 1 аким округа, 3 главных специалиста, 1 ведущий специалист и 8 технических работников, всего 13 работникам начислено заработной платы и налоговых выплат – 23 505 тыс.тенге.
На коммунальные расходы - 685,0 тыс. тенге; на приобретение горючего-300,0 тыс. тенге; на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров - 140, 0 тыс. тенге; на интернет и телефонную связь-300,0 тыс. тенге; на страхование автотранспорта-29,0 тыс. тенге; на командировочные расходы работников-726,0 тыс. тенге, на прочие услуги и работы-2 780,0 тыс. тенге (техническое обслуживание котельной, ремонт автотранспорта, ремонт компьютеров, заправка картриджей, выпуск бланков, техническое обслуживание программы парус и т. д)
7 функциональная группа.
"Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по функциональной группе "жилищно-коммунальное хозяйство" освоены на 100%, уточненный бюджет – 7000,0 тыс. тенге, кассовое исполнение – 7000,0 тыс. тенге.
124 008 освещение улиц населенных пунктов:
Уточненный план на освещение улиц населенных пунктов – 1500,0 тыс. тенге, кассовое исполнение – 1500,0 тыс. тенге, или 100%, в том числе: оплата системы уличного освещения сельского округа Байгетобе - 1000,0 тенге, техническое обслуживание и содержание электрических сетей уличного освещения сельского округа Байгетобе-500,0 тенге.
124 011 «благоустройство и озеленение населенных пунктов»:
Уточненный план благоустройства и озеленения населенных пунктов-5500,0 тыс. тенге, кассовое исполнение-5500,0 тыс. тенге, или 100,0%, в том числе: на установку баннеров – 500,0 тенге, на установку «Стеллы Макат» в районе населенного пункта Карабатан для установления границ сельского округа-5000,0 тенге. Остатки бюджетных средств на конец финансового года составили 559,6 тыс. тенге. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность за 12 месяцев 2020 года не сформированы.