| Бюджеттік сыныптаманың коды | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер % | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І.КІРІСТЕР | 6 317 603,0 | 8 407 890,0 | 8 368 012,0 | 8 368 012,0 | 8 742 107,3 | 104,5 | 104,5 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 841 813,0 | 1 809 371,0 | 1 809 371,0 | 1 809 371,0 | 2 380 284,1 | 131,6 | 131,6 |
| Табыс салығы | 214 700,0 | 433 792,0 | 433 792,0 | 433 792,0 | 849 924,6 | 195,9 | 195,9 | |
| Әлеуметтік салық | 109 000,0 | 142 386,0 | 142 386,0 | 142 386,0 | 201 243,9 | 141,3 | 141,3 | |
| Меншікке салынатын салықтар | 1 490 521,0 | 1 183 392,0 | 1 183 392,0 | 1 183 392,0 | 1 276 836,3 | 107,9 | 107,9 | |
| Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 24 292,0 | 47 513,0 | 47 513,0 | 47 513,0 | 49 849,4 | 104,9 | 104,9 | |
| Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 300,0 | 2 288,0 | 2 288,0 | 2 288,0 | 2 429,7 | 106,2 | 106,2 | |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 22 000,0 | 22 813,0 | 22 813,0 | 22 813,0 | 26 425,9 | 115,8 | 115,8 |
| Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 22 000,0 | 10 572,0 | 10 572,0 | 10 572,0 | 11 786,9 | 111,5 | 111,5 | |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 0,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,6 | 100,2 | 100,2 | |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 101,1 | 101,1 | |
| Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржылындырылатын мелекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 255,4 | 100,9 | 100,9 | |
| Басқа да сатықтық емес түсімдер | 0,0 | 11 585,0 | 11 585,0 | 11 585,0 | 13 979,0 | 120,7 | 120,7 | |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 24 800,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 7 165,3 | 105,1 | 105,1 |
| Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Жерді және материалдық емес активтерді сату | 12 000,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 7 165,3 | 105,1 | 108,5 | |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 4 428 990,0 | 6 568 891,0 | 6 529 013,0 | 6 529 013,0 | 6 328 232,0 | 96,9 | 96,9 |
| Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 4 428 990,0 | 6 568 891,0 | 6 529 013,0 | 6 529 013,0 | 6 328 232,0 | 96,9 | 96,9 | |
| II.ШЫҒЫНДАР | 6 317 603,0 | 9 611 112,0 | 9 571 234,0 | 9 571 234,0 | 9 531 418,1 | 99,6 | 99,6 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 207 888,0 | 384 385,0 | 384 385,0 | 384 385,0 | 384 305,8 | 100,0 | 100,0 |
| Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 97 948,0 | 133 113,0 | 133 113,0 | 133 113,0 | 133 105,2 | 100,0 | 100,0 | |
| Қаржылық қызмет | 10 776,0 | 852,0 | 852,0 | 852,0 | 851,6 | 100,0 | 100,0 | |
| Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 99 164,0 | 250 420,0 | 250 420,0 | 250 420,0 | 250 349,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 02 | Қорғаныс | 8 157,0 | 3 935,0 | 3 935,0 | 3 935,0 | 3 929,6 | 99,9 | 99,9 |
| Әскери мұқтаждар | 4 157,0 | 3 367,0 | 3 367,0 | 3 367,0 | 3 362,9 | 99,9 | 99,9 | |
| Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 4 000,0 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 566,7 | 99,8 | 99,8 | |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Бiлiм беру | 3 555 853,0 | 3 946 624,0 | 3 945 424,0 | 3 945 424,0 | 3 945 332,6 | 100,0 | 100,0 |
| Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 35 130,0 | 40 754,0 | 40 754,0 | 40 754,0 | 40 753,3 | 100,0 | 100,0 | |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 3 269 194,0 | 3 491 068,0 | 3 489 868,0 | 3 489 868,0 | 3 489 821,5 | 100,0 | 100,0 | |
| Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 251 529,0 | 414 802,0 | 414 802,0 | 414 802,0 | 414 757,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 333 458,0 | 363 376,0 | 360 475,0 | 360 475,0 | 360 438,6 | 100,0 | 100,0 |
| Әлеуметтік қамсыздандыру | 63 927,0 | 54 844,0 | 56 444,0 | 56 444,0 | 56 430,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Әлеуметтік көмек | 257 373,0 | 295 558,0 | 295 558,0 | 295 558,0 | 295 539,5 | 100,0 | 100,0 | |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 12 158,0 | 12 974,0 | 8 473,0 | 8 473,0 | 8 469,1 | 100,0 | 100,0 | |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 564 868,0 | 1 498 397,0 | 1 498 397,0 | 1 498 397,0 | 1 498 350,7 | 100,0 | 100,0 |
| Тұрғын үй шаруашылығы | 450 850,0 | 1 223 804,0 | 1 223 804,0 | 1 223 804,0 | 1 223 798,1 | 100,0 | 100,0 | |
| Коммуналдық шаруашылық | 6 018,0 | 130 696,0 | 130 696,0 | 130 696,0 | 130 695,5 | 100,0 | 100,0 | |
| Елді-мекендерді көркейту | 108 000,0 | 143 897,0 | 143 897,0 | 143 897,0 | 143 897,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 683 329,0 | 563 377,0 | 527 600,0 | 527 600,0 | 527 586,6 | 100,0 | 100,0 |
| Мәдениет саласындағы қызмет | 503 801,0 | 203 823,0 | 203 046,0 | 203 046,0 | 203 045,3 | 100,0 | 100,0 | |
| Спорт | 62 200,0 | 230 101,0 | 195 101,0 | 195 101,0 | 195 100,2 | 100,0 | 100,0 | |
| Ақпараттық кеңістік | 83 948,0 | 85 448,0 | 85 448,0 | 85 448,0 | 85 447,4 | 100,0 | 100,0 | |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 33 380,0 | 44 005,0 | 44 005,0 | 44 005,0 | 43 993,7 | 100,0 | 100,0 | |
| 09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 99 777,0 | 99 091,0 | 99 091,0 | 99 091,0 | 99 090,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиєи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дұниесін қорєау, жер қатынастары | 31 447,0 | 7 196,0 | 7 196,0 | 7 196,0 | 7 195,2 | 100,0 | 100,0 |
| Ауыл шаруашылығы | 25 981,0 | 3 388,0 | 3 388,0 | 3 388,0 | 3 387,4 | 100,0 | 100,0 | |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 5 466,0 | 3 808,0 | 3 808,0 | 3 808,0 | 3 807,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 11 929,0 | 27 484,0 | 27 484,0 | 27 484,0 | 27 482,3 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 229 000,0 | 2 113 226,0 | 2 113 226,0 | 2 113 226,0 | 2 073 685,2 | 98,1 | 98,1 |
| Автомобиль көлігі | 209 000,0 | 2 050 213,0 | 2 050 213,0 | 2 050 213,0 | 2 010 672,3 | 98,1 | 98,1 | |
| Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 20 000,0 | 63 013,0 | 63 013,0 | 63 013,0 | 63 012,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 13 | Басқалар | 39 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 547 634,0 | 604 013,0 | 604 013,0 | 604 013,0 | 604 013,0 | 100,0 | 100,0 |
| ІII.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 3 977,0 | -8 592,0 | -8 592,0 | -8 592,0 | -9 038,3 | |||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 3 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылыєы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 0,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 9 038,3 | 105,2 | 105,2 | |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 9 038,3 | 105,2 | 105,2 |
| IV.ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| V.БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ) | -3 977,0 | -1 194 630,0 | -1 194 630,0 | -1 194 630,0 | -780 272,4 | |||
| VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 3 977,0 | 1 194 630,0 | 1 194 630,0 | 1 194 630,0 | 780 272,4 | |||
| ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ | 3 977,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 7 | Қарыздар түсімі | 3 977,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 1 105 591,0 | 100,0 | 100,0 |
| ЌАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 0,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 8 592,0 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 97 631,0 | 97 631,0 | 97 631,0 | -316 726,6 | |||
| Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||
| Жыл басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 97 631,2 | |||||||
| Жыл аяғындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 414 357,8 |