2020 жылғы Мақат
аудандық бюджетінің атқарылуы
Бюджеттің түсімдері мен кірістерінің атқарылуы
Мақат ауданының 2020 есепті қаржы жылына түсімдер бойынша бекітілген бюджет көлемі 6 317 603,0 мың теңге, нақтыланған бюджет көлемі 8 368 012,0 мың теңгені құрап, 2 050 409,0 мың теңгеге артты.
2020 жылға аудан бюджетінің түсімдері 104,5%-ға орындалды. Есепті кезеңге 8 368 012,0 мың теңге жоспарланып, нақты 8 742 107,3 мың теңге түсім түстіп, немесе 374 095,3 мың теңгеге жоспардан артық түсім түсті. 2019 жылмен салыстырғанда 27,9%-ға ұлғайып немесе 1 908 279,2 мың теңгені құрады. Атап айтсақ:(мың теңге)
|
Атауы |
2019жыл есеп |
Есепті қаржы жылына |
Өткен жылмен салыстырғанда есепті кезеңдегі факті |
||||
|
2020 жыл |
|||||||
|
жоспар |
атқарылуы |
(+,- ) |
атқарылуы% |
(+,- ) |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
КІРІСТЕР |
6 833 828,1 |
8 368 012,0 |
8 742 107,3 |
374 095,3 |
104,5 |
1 908 279,2 |
27,9 |
|
Салықтық түсімдер |
1 831 331,9 |
1 809 371,0 |
2 380 284,1 |
570 913,1 |
131,6 |
548 952,2 |
30,0 |
|
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы |
0,0 |
86 646,0 |
392 595,3 |
305 949,3 |
453,1 |
392 595,3 |
- |
|
Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
219 802,1 |
336 968,0 |
446 933,6 |
109 965,6 |
132,6 |
227 131,6 |
103,3 |
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы |
21 820,6 |
10 178,0 |
10 395,7 |
217,7 |
102,1 |
-11 424,9 |
-47,6 |
|
Әлеуметтік салық |
223 899,8 |
142 386,0 |
201 243,9 |
58 857,9 |
141,3 |
-22 655,8 |
-10,1 |
|
Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық |
1 295 122,6 |
1 175 166,0 |
1 267 996,2 |
92 830,2 |
107,9 |
-27 126,4 |
-2,1 |
|
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
88,1 |
649,0 |
748,8 |
99,8 |
115,4 |
660,7 |
8,4 есе |
|
Елдi мекендер жерлерiне алынатын жер салығы |
7 330,4 |
2 700,0 |
2 937,1 |
237,1 |
108,8 |
-4 393,3 |
-40,0 |
|
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
903,4 |
1 145,0 |
1 170,8 |
25,8 |
102,3 |
267,4 |
29,6 |
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық |
6 973,7 |
3 700,0 |
3 945,7 |
245,7 |
106,6 |
-3 028,0 |
-56,5 |
|
Бірыңғай жер салығы |
58,0 |
32,0 |
37,7 |
5,7 |
117,7 |
-20,3 |
-35,0 |
|
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны |
4 669,4 |
3 805,0 |
4 211,7 |
406,7 |
110,7 |
-457,7 |
-9,8 |
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем |
37 956,5 |
35 487,0 |
35 889,4 |
402,4 |
101,1 |
-2 067,1 |
-5,4 |
|
Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым |
909,0 |
1 595,0 |
1 595,2 |
0,2 |
100,0 |
686,2 |
75,5 |
|
Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым |
65,4 |
25,0 |
27,2 |
2,2 |
109,0 |
-38,2 |
-58,4 |
|
Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы |
8 305,7 |
6 520,0 |
8 044,2 |
1 524,2 |
123,4 |
-261,5 |
-3,1 |
|
Тіркелген салық |
89,9 |
81,0 |
81,7 |
0,7 |
100,9 |
-8,2 |
-9,1 |
|
Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж |
3 337,3 |
2 288,0 |
2 429,7 |
141,7 |
106,2 |
-907,6 |
-27,2 |
|
Салықтық емес түсімдер |
84 019,9 |
22 813,0 |
26 425,9 |
3 612,9 |
115,8 |
-57 594,0 |
-31,4 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер |
34 634,5 |
3 246,0 |
3 402,6 |
156,6 |
104,8 |
-31 231,9 |
-90,2 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер |
96,0 |
7 026,0 |
8 075,3 |
1 049,3 |
114,9 |
7 979,3 |
8 313,4 |
|
Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар |
10,6 |
8,0 |
16,4 |
8,4 |
204,6 |
5,8 |
53,9 |
|
Коммуналдық меншігіне жататын жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлемақы |
5 584,6 |
292,0 |
292,6 |
0,6 |
100,2 |
-5 292,0 |
-94,8 |
|
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі |
937,3 |
91,0 |
92,0 |
1,0 |
101,1 |
-845,3 |
- |
|
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар |
0,0 |
244,0 |
244,5 |
0,5 |
100,2 |
244,5 |
- |
|
Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
35,1 |
9,0 |
10,9 |
1,9 |
121,1 |
-24,2 |
-68,9 |
|
Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер |
42 610,2 |
11 585,0 |
13 976,4 |
2 391,6 |
120,6 |
-28 633,8 |
-67,2 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
28 621,3 |
6 815,0 |
7 165,3 |
350,3 |
105,1 |
-21 456,0 |
-75,7 |
|
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер |
12 799,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
-12 799,8 |
-100,0 |
|
Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер |
12 839,1 |
4 135,0 |
4 485,2 |
350,2 |
108,5 |
-8 353,9 |
-65,1 |
|
Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем |
2 982,4 |
2 680,0 |
2 680,1 |
0,1 |
100,0 |
-302,3 |
-10,1 |
|
Трансферттердің түсімдері |
4 889 855,0 |
7 424 570,0 |
7 223 789,0 |
-200 781,0 |
97,3 |
1 364 360,0 |
23,3 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 788 392,0 |
1 860 782,0 |
1 860 782,0 |
0,0 |
100,0 |
-927 610,0 |
-33,3 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
966 095,0 |
2 228 450,0 |
2 228 450,0 |
0,0 |
100,0 |
1 262 355,0 |
130,7 |
|
Субвенция |
1 130 518,0 |
2 439 781,0 |
2 239 000,0 |
-200 781,0 |
91,8 |
1 108 482,0 |
98,1 |
|
Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
4 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
-4 850,0 |
-100,0 |
|
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ |
9 359,9 |
8 592,0 |
9 038,3 |
446,3 |
105,2 |
-321,6 |
-3,4 |
Түсімдердің артық орындалуының негізгі себептері:"Доссор Сервис" ЖШС-і 2020 жылға қосымша салық есептілігін тапсырды, салық төлеушілермен төлем жасалды, аудан бойынша 2020 жылы көлік иелерінің саны көбеюіне және салық есептегішінің өсуіне байланысты, "Манаш Петролеум" ЖШС 2019 жылға бережағын төледі, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлем төленді.
Кірістердің жалпы сомасында салықтық түсімдер 2 380 284,1 мың теңгені немесе 36,6%-ды, трансферттердің түсімдері 4 089 232,0 мың теңгені немесе 62,9%-ды, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 7 165,3 мың теңгені немесе 0,1%-ды және салықтық емес түсімдер 26 425,9 мың теңгені немесе 0,4%-ды құрады.
Бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша 2020 есепті қаржы жылына 8 592,0 мың теңге жоспарланып, 9 038,3 мың теңге нақты түсім түсті. Өткен 2019 жылмен салыстырғанда 321,6 мың теңгеге азайды.
Қарыздар түсімі бойынша 2020 есепті қаржы жылына 1 105 591,0 мың теңгеге жоспарланып, 100,0%-ға орындалды.
Трансферттердің түсімдері бойынша нысаналы трансферттер есебінен 4 089 232,0 теңге бөлініп (ағымдағы нысаналы трансферттер 1 860 782,0 мың теңге және нысаналы даму трансферті 2 228 450,0 мың теңге), 100,0%-ға орындалды.
Есепті кезеңдегі бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы
2020 жылы аудандық бюджет шығыстарының атқарылуы 16 мемлекеттік орган әкімшілік ететін 86 бюджеттік бағдарлама бойынша 15 функционалдық топ бөлінісінде жүзеге асырылды.
Мақат аудандық бюджеттің 2020 есепті қаржы жылына шығыстар бойынша бекітілген бюджет көлемі 6 317 603,0 мың теңге, нақтыланған бюджет көлемі 9 571 234,0 мың теңгені құрап, 3 253 631,0 мың теңгеге артты.
Жалпы, 2020 жылға аудан бюджетінің шығыстар бойынша жоспарланған 9 571 234,0 мың теңге жоспардың 9 531 418,0 мың теңгесі игеріліп, 99,6%-ға орындалды.
Пайдаланылмаған бюджет қаражатының көлемі 39 816,0 мың есепті мерзімде артық жоспарланған, оның ішінде:(мың теңге)
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған бюджет (түзетілген) |
Есепті кезең |
Игерілмегені %-бен |
Игерілмеу себептері |
||
|
Жоспар |
Кассалық атқару |
Игеріл-мегені |
||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Жиыны |
9 571 234,0 |
9 571 234,0 |
9 531 418,0 |
-39 816,0 |
99,6 |
|
|
Соның ішінде әкімшілер бойынша |
|
|
|
|
|
|
|
Мақат аудандық маслихат аппараты |
19 696,0 |
19 696,0 |
19 694,7 |
1,3 |
100,0 |
Орындалған жұмыс үшін ақы төлеу кезінде үнемдеу |
|
Мақат ауданы әкім аппараты |
117 352,0 |
117 352,0 |
117 340,0 |
12,0 |
100,0 |
Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу |
|
Мақат аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
27 302,0 |
27 302,0 |
27 299,4 |
2,6 |
100,0 |
Жалақы бойынша үнемдеу |
|
Мақат аудандық ішкі саясат бөлімі |
27 086,0 |
27 086,0 |
27 078,8 |
7,2 |
100,0 |
Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу |
|
Мақат аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, спорт және денешынықтыру бөлімі |
364 829,0 |
364 829,0 |
364 819,0 |
10,0 |
100,0 |
Орындалған жұмыс үшін ақы төлеу кезінде үнемдеу |
|
Мақат аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
2 475 420,0 |
2 475 420,0 |
2 435 800,0 |
39 620,0 |
98,4 |
Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу, жалақы бойынша үнемдеу,Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі үшін төленді |
|
Мақат аудандық экономика және қаржы бөлімі |
698 198,0 |
698 198,0 |
698 193,2 |
4,8 |
100,0 |
Орындалған жұмыс үшін ақы төлеу кезінде үнемдеу |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі |
3 820 184,0 |
3 820 184,0 |
3 820 097,9 |
86,1 |
100,0 |
Жалақы бойынша үнемдеу,Орындалған жұмыс үшін ақы төлеу кезінде үнемдеу, қалдықтар,Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу |
|
Мақат аудандық құрылыс бөлімі |
1 587 226,0 |
1 587 226,0 |
1 587 221,6 |
4,4 |
100,0 |
қалдықтар |
|
Мақат аудандық ветеринария бөлімі |
3 388,0 |
3 388,0 |
3 387,4 |
0,6 |
100,0 |
қалдықтар |
|
Мақат аудандық тұрғын үй инспекция бөлімі |
12 010,0 |
12 010,0 |
12 004,9 |
5,1 |
100,0 |
қалдықтар |
|
Мақат аудандық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
33 594,0 |
33 594,0 |
33 592,2 |
1,8 |
100,0 |
қалдықтар |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі |
393 541,0 |
393 541,0 |
393 480,9 |
60,1 |
100,0 |
Жалақы бойынша үнемдеу |
Қаржы жылының аяғына бюджет қаражаттарының қалдықтары 426 556,3 мың теңгені құрап, өткен 2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 319 922,3 мың теңгеге артты.
Бюджеттік кредиттер және қаржылық активтерді сатып алу бойынша 2020 қаржы жылына шығыстар жоспарланған жоқ.
Қарыздарды өтеу бойынша есепті қаржы жылына жоспары 8 592,0 мың теңге болып бекітіліп, нақты 100,0%-ға орындалды.
Мақат ауданы бойынша 2020 жылдың 12 айына дебиторлық берешек және кредиторлық берешектер жоқ.