Аналитическая справка в государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Внутренний анализ коррупционных рисков проводился на основании приказа №40 от 17 августа 2023 года, составом комиссии на деятельность отдела в период с января по август 2023 года по производственно-технической, проектно-сметной документации, направлениям государственных закупок и делопроизводства, бухгалтерского учета и учета. В состав комисии вошли А.Е.Қуанғали, С.Б.Бақтыгерей, Ш.Ж.Бағдалова.
Внутренний анализ коррупционных рисков состоит из 2 направлений:
выявление коррупционных рисков.
выявление коррупционных рисков.
Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности отдела.
1) проведен анализ деятельности управления персоналом, в том числе
текучесть кадров. В период проведения анализа штатная численность отдела составила 3 единицы. Руководитель отдела, 2 главных специалиста.
2) отдел оказывает государственные услуги и выдает разрешение.
3) фактов конфликта интересов за отчетный период не выявлено.
4) реализация контрольных функций-в отдел по документообороту
поступившие жалобы, а также письма принимаются в Аппарат акима района и непосредственно через отдел, через программу Е-заявление, программу Интегро, портал электронного правительства. В период анализа, то есть с января по август 2023 года:
– от юридических лиц-заявление;
– от физических лиц-заявление;
- входящих писем-317.
Обращения были решены положительно, все удовлетворены. Исполнение
постоянно находится под строгим контролем. Обращений со стороны физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции не поступало.
На видном месте отдела размещены информационные стенды на тему антикоррупционного законодательства, этический кодекс государственных служащих. Разработан стенд, в котором этический кодекс соответствует новому образцу.
С личными вопросами руководителя отдела утвержден график приема граждан и опубликован на официальном сайте. Кроме того, на запросы, поступившие на телеграм-канал акима района, своевременно и четко даются ответы, отслеживаются. Рассматриваются жалобы и ответы по вопросам, поступившим через» ситуационный центр 109 " и телеграм-чат акима района. Ящик для жалоб вывешен.
Судебных актов в отношении коррупционных рисков по отделу не поступало.
В средствах массовой информации не публиковались материалы, разоблачающие противоправные действия и негативные действия сотрудников. В адрес государственных служащих не выявлены нормы, нарушающие этический кодекс и допускающие коррупционные риски.
В этом году ревизионная комиссия по Атырауской области провела проверку. Документы запрошены.
Иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности отдела, не возникло.
выявление коррупционных рисков.
2.1. направление бухгалтерского учета отдела руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:
-Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153» О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан";
-Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V» О противодействии коррупции";
- Закон "Бюджетный кодекс Республики Казахстан" от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
- Налоговый кодекс от 25 декабря 2017 года» О налогах и других обязательных платежах в бюджет";
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540» об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания";
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года№ 629» Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга";
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403» некоторые вопросы единой бюджетной классификации Республики Казахстан";
-Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V» О государственных закупках";
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540» об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания";
-Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV» О государственном имуществе";
Указанные нормативно-правовые акты предусматривают выполнение следующих работ:
Организация работы финансово-хозяйственного и материально-технического обеспечения работы отдела в соответствии с утвержденной нормой, организация бесперебойного финансирования расходов в соответствии с выделенным лимитом, осуществление контроля за целевым расходованием средств и соблюдением плановых назначений. Организация работы по исполнению бюджета отдела, проведение мониторинга, запрос средств из местного и республиканского бюджетов в маслихат по мере необходимости. Осуществление выплаты и перечисления заработной платы и отпускных работников отдела, проведение отчислений в накопительный пенсионный фонд, ведение бухгалтерского учета и отчетности по отделу, составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по отделу, представление в компетентные органы. Составление отчетов для сдачи в районный отдел экономики и финансов с проверкой достоверности долгов, кредитных (дебиторских и кредиторских) обязательств, квартальных, годовых отчетов учреждений. Возврат гарантийных взносов по наличным контрольным счетам по государственным закупкам. Своевременно и правильно определять результаты инвентаризации имущества и использовать их на учете. Составление графиков ежедневного исполнения бюджетных средств согласно формам №4-20, 5-20, поступивших в управление статистики и государственных доходов через систему К-2 (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и др.). Подготовка бюджетной заявки, бюджетных программ, передача в отдел экономики и финансов в соответствии с уточненным бюджетом. Проведение инвентаризации, списания имущества, находящегося на балансе отдела. Формирование соответствующих документов администраторов бюджетных программ в области капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции и благоустройства. Регистрация обязательств программы и подготовка запроса, подготовка заказных бумаг для перечисления средств.
2.3. по государственным закупкам руководствуются следующими нормативно-правовыми актами:
-Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153» О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан";
-Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V» О противодействии коррупции";
- "Гражданский кодекс Республики Казахстан «от 27 декабря 1994 года №268-XIII;
- Закон РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» ;
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648» Об утверждении Правил осуществления государственных закупок";
- Приказ министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127» об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются организаторами единых государственных закупок";
-Приказ первого заместителя Премьер - Министра Республики Казахстан-министра финансов Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 521» Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым осуществляются государственные закупки способом конкурса с предварительным квалификационным отбором";
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 127» Об определении специального порядка государственных закупок";
- »Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых у организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан " от 31 декабря 2015 года № Постановление 1181.
- Закон РК от 16 июля 2001 года № 242 «об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» ;
- Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан» ;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
Указанные нормативно-правовые акты предусматривают выполнение следующих работ:
Заключение договоров с подрядными организациями, признанными победителями в соответствии с итогами государственных закупок. Подготовка соответствующей информации, сведений, экспертизы по государственным закупкам. Ведение необходимой переписки относительно работы государственных закупок, разработка и представление на утверждение проекта необходимых служебных приказов. Публикация текста объявления об осуществлении государственных закупок способами конкурса или аукциона на веб-портале государственных закупок. Формирование необходимых документов и организация своевременного проведения заседания конкурса. Проведение ежемесячной отчетной работы отдела по проведению конкурсов по государственным закупкам. Конкурс соответствующего бюджета (бизнес-плана, схемы доходов и расходов, годового плана государственных закупок, разработанного и утвержденного заказчиком), в том числе конкурс, проводимый с использованием двухэтапных процедур, запрос ценовых предложений. Закуп из одного источника, проведение государственных закупок на аукционах и через товарные биржи с разбивкой их на лоты в установленном законодательством порядке. Разрабатывает и представляет для утверждения первому руководителю заказчика конкурсную или аукционную документацию на казахском и русском языках на основании электронной формы конкурсной или аукционной документации, определенной правилами проведения электронных государственных закупок, с учетом требований законодательства Республики Казахстан О государственных секретах. Участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности отдела, проектам критикуемых нормативных актов. Осуществление учета и хранения дел, находящихся в производстве, завершенных судебным и арбитражным исполнением.
Заключение договоров с государственными и внештатными работниками, принятыми в отдел. Разработка, утверждение квалификационных требований и должностных инструкций. Своевременное оформление приказов о приеме-выпуске на службу. Внесение документов по кадровому движению в информационную систему «Е-қызмет». Подготовка документов для проведения специальных проверок вновь принятых сотрудников и направление в специальное компетентное учреждение. Разработка, представление на утверждение проекта приказа, касающегося кадрового движения отдела. Расчет трудового стажа работников, представление на утверждение.
Организация проведения в рамках отдела совещаний, «круглых столов» и мероприятий в соответствии с протоколами, касающихся компетенции отдела и в целях формирования антикоррупционной культуры.
Электронный документооборот работа с обращениями, поступившими через программы» ИНТЕГРО«,» е-заявление", портал электронного правительства, ЦРМ, светофорные системы и другие обращения, поступившие в отдел, регистрация входящих и исходящих документов, организация своевременного исполнения документооборота отдела. Ежемесячное представление отчета администрации президента (АП) в акимат города по форме 1-ОЛ по рассмотрению обращений физических и юридических лиц и в управление по Атырауской области Асиас Генеральной прокуратуры РК, в Аппарат акима города.
В рамках исполнительской дисциплины в ходе исполнения обращения, поступившего через уникальную системную платформу «e-otinish», за неисполнение в соответствии с утвержденным порядком на одного работника наложено дисциплинарное взыскание в виде объявления «предупреждения». При производстве строительных работ, получение необходимых документов, относящихся к объекту, при оплате обсуждаемые вопросы по проделанной работе производятся посредством переписки, оформления мотивированными документами. Также сотрудники, т. е. рабочая группа, в случае наблюдения за ходом работ с выездом на объект в качестве заказчика, направляются в учреждение заказчика в качестве информации со стороны владельца объекта и технического надзора с мотивированными документами о имеющихся недостатках.
При неполном выполнении работ в соответствии с утвержденным графиком со стороны подрядной организации направляется досудебное исковое заявление и проводятся мероприятия по расторжению контракта. В период проведения анализа в отношении подрядного учреждения было подано исковое заявление в суд по расторжению договора.
ежемесячно представляются в отдел на бумажном носителе представителями подрядных организаций, официально принимаются через канцелярию отдела.
следующее, что происходит в деятельности отдела. При
проведении работ по государственным закупкам подрядным учреждением
подрядчику выплачивается 30% от общей суммы в качестве аванса учреждению. После получения этого аванса подрядчик не будет или вообще не начнет работу учреждения. По этой причине на финансовом балансе отдела накапливается дебиторская задолженность. Рассмотрение вопроса о неуплате аванса сразу или о проведении оплаты только по истечении определенного срока после представления подрядчиком подтверждающих документов о начале и ходе работ. То есть необходимо внести изменения в требования закона.
со стороны Управления государственного архитектурно-строительного контроля в целях предупреждения направляется письмо. Однако, в соответствии с требованиями поддержки и защиты малого бизнеса, с данным учреждением возникают препятствия к принятию мер в отношении подрядчика. В этой связи предлагается усилить требования законодательства в отношении подрядных организаций, работающих на средства, выделяемые из бюджета.
Члены комиссии А.Е.Қуанғали
С.Б.Бақтыгерей
Ш.Ж.Бағдалова