| Информация об исполнении бюджета Махамбетского района Атырауской области за апрель 2023 года | |||||||||||||
| Коды бюджетных программ | Наименование | Кассовое исполнение на 1 мая 2020 года тыс.тенге | Кассовое исполнение на 1 мая 2021 года тыс.тенге | Годовой план на 2023 год тыс.тенге | на 1 мая 2023 года | Сравнительные показатели | Исполнение в % годового плана на 2023 год | ||||||
| план тыс .тенге | кассовое исполнение тыс.тенге | в сравнение с планом на 1 мая 2023 года тыс.тенге | в сравнение с кассовым исполнение на 1 мая 2021 года тыс.тенге | в сравнение с планом на 1 мая 2022 года тыс.тенге | |||||||||
| % | % | % | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (гр7-6) | 9 (гр7/6*100) | 10 (гр7-3) | 11 (гр7/3*100) | 12 (гр7-4) | 13 (гр7/4*100) | 16 (гр7/5*100) |
| І. ДОХОДЫ | 2 120 694,9 | 3 135 344,0 | 10 985 577,0 | 2 670 771,0 | 3 523 373,7 | 852 602,7 | 2 852,3 | 1 402 678,8 | 539,7 | 388 029,7 | 112,4 | 32,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 069 217,3 | 1 126 378,1 | 3 539 789,0 | 386 235,0 | 1 264 725,0 | 878 490,0 | 327,4 | 195 507,7 | 118,3 | 138346,9 | 112,3 | 35,7 |
| 2 | Неналоговые поступления | 10 246,1 | 9 523,4 | 39 076,0 | 5 780,0 | 14 838,5 | 9 058,5 | 256,7 | 4 592,4 | 144,8 | 5315,1 | 155,8 | 38,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 761,0 | 1 712,2 | 18 173,0 | 348,0 | 7 551,7 | 7 203,7 | 2 170,0 | - 5 209,3 | 59,2 | 5839,5 | 441,0 | 41,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 028 470,5 | 1 997 730,3 | 7 388 539,0 | 2 278 408,0 | 2 236 258,5 | - 42 149,5 | 98,2 | 1 207 788,0 | 217,4 | 238528,2 | 111,9 | 30,3 |
| ІІ.ЗАТРАТЫ | 1 644 265,5 | 2 909 225,6 | 11 386 597,0 | 3 004 127,0 | 2 618 920,3 | - 385 206,7 | 87,2 | 974 654,8 | #ДЕЛ/0! | - 290 305,3 | 90,0 | 23,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 157 054,8 | 166 288,8 | 890 952,0 | 293 059,0 | 292 124,0 | - 935,0 | 99,7 | 135 069,2 | 186,0 | 125835,2 | 175,7 | 32,8 |
| 02 | Оборона | 1 372,3 | 1 259,7 | 27 434,0 | 2 634,0 | 2 624,4 | - 9,6 | 99,6 | 1 252,1 | 191,2 | 1364,7 | 208,3 | 9,6 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность | - | 8 808,0 | - | - | 0,0 | |||||||
| 04 | Образование | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальное помощь и саоциальная обеспечение | 120 595,2 | 81 053,1 | 950 162,0 | 161 616,0 | 161 561,0 | - 55,0 | 100,0 | 40 965,8 | 134,0 | 80507,9 | 199,3 | 17,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 475,3 | 580 659,5 | 4 832 808,0 | 1 061 409,0 | 723 825,5 | - 337 583,5 | 717 350,2 | 11178,2 | 143166,0 | 124,7 | 15,0 | |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 69 034,9 | 81 161,3 | 716 442,0 | 235 888,0 | 235 809,3 | - 78,7 | 100,0 | 166 774,4 | 341,6 | 154648,0 | 290,5 | 32,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 218,5 | 19 952,3 | 130 974,0 | 85 707,0 | 85 682,7 | - 24,3 | 100,0 | 84 464,2 | 7031,7 | 65730,4 | 429,4 | 65,4 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная строительная деятельность | 37 084,0 | 10 522,0 | 10 471,9 | - 50,1 | 2,0 | 10 471,9 | #ДЕЛ/0! | 10471,9 | 0,5 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникация | 3 133,0 | 14 655,0 | 2 313 346,0 | 518 753,0 | 514 438,1 | - 4 314,9 | 511 305,1 | 499783,1 | ||||
| 13 | Прочие | - | 309 600,0 | 174 283,0 | 989,0 | 984,3 | - 4,7 | 984,3 | -308615,7 | 0,6 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 2,1 | 4,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 3,9 | 1,9 | ||||
| 15 | Трансферты | 1 285 379,3 | 1 654 591,9 | 1 304 298,0 | 633 544,0 | 591 393,1 | - 42 150,9 | 93,3 | - 693 986,2 | 46,0 | -1063198,8 | 35,7 | 45,3 |
| III.Чистое бюджетное кредитование | 850,6 | - 3 863,8 | 15 173,0 | - 5 527,0 | - 6 846,2 | - 1 319,2 | - 6 846,2 | -45,1 | |||||
| Бюджетные кредиты | 4 375,5 | - | 20 700,0 | - | - | - | - | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 375,5 | - | 20 700,0 | - | - | - | - 3 863,8 | 0,0 | ||||
| Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 375,5 | 20 700,0 | |||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 3 524,9 | 3 863,8 | 5 527,0 | 5 527,0 | 6 846,2 | 1 319,2 | 2 982,5 | ||||||
| IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | - 3 630,7 | 83,7 | 10 000,0 | - | - | ||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 3 630,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | - | |||||||
| V.Дефицит (профицит) бюджета | 479 209,6 | 230 065,9 | - 426 193,0 | - 327 829,0 | 911 299,4 | 0,0 | |||||||
| Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | - 479 209,6 | - 230 065,9 | 426 193,0 | 327 829,0 | - 911 299,4 | 0,0 | |||||||
| Поступление займов | 4 376,0 | 20 700,0 | - | - | 0,0 | ||||||||
| 7 | Поступление займов | 4 376,0 | 20 700,0 | - | - | 0,0 | |||||||
| Погашение займов | 5 527,0 | - | - 3 996,0 | ||||||||||
| 16 | Погашение займов | 3 996,0 | 5 527,0 | 5 527,0 | 5 527,0 | - | |||||||
| Остатки бюджетных средств | - 483 585,6 | - 226 069,9 | 411 020,0 | 333 356,0 | - 902 772,4 | ||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 209 650,6 | 789 275,9 | 411 020,0 | 738 736,0 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств наконец отчетного периода | 693 236,2 | 1 015 345,8 | 411 020,0 | 1 644 509,2 | |||||||||