| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.12.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | |||||||||
| ГУ Управление Культуры и языков Атырауской области | 8206588,2 | 8131656,9 | 74931,3 | 99,1 | ||||||
| 740-1251 "ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 151094,9 | 135806,2 | 15288,7 | 89,9 | |||||
| 011 | 655,0 | 0 | 655,0 | 0 | Вернемся к бюджету | |||||
| 015 | 150439,9 | 135806,2 | 14633,7 | 90,3 | Экономия на компенсационных выплатах государственным и негосударственным работникам и отчислениях на социальное страхование, а также преждевременная задержка канцелярских товаров и несвоевременное выставление электронного счета-фактуры исполнительной службой программы 1С, производство полиграфической продукции, услуги по ремонту автомобилей не были оформлены в связи с тем, что не были представлены оформленный акт и электронные счета-фактуры. | |||||
| Капитальные расходы государственного органа | 003 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | |||||
| 015 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | Сэкономленные на портале госзакупок средства озвучены в связи с необходимостью проведения внутренних работ | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 2756035 | 2739423,9 | 16611,1 | 99,4 | |||||
| 011 | 1430,0 | 1024,0 | 406,0 | 71,6 | Вернемся к бюджету | |||||
| 015 | 2754605 | 2738399,9 | 16205,1 | 99,4 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия под управлением передаются ежемесячно из 311 исключений по утвержденному плану с начала года а по 159 исключениям выплаты предпринимателям в рамках государственного творческого заказа для детей и подростков приостановлены в связи с передачей в областное управление образования в соответствии с постановлением акимата Атырауской области. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 820383,0 | 818674,0 | 1709,0 | 99,8 | Расходы на содержание 6 коммунальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении правления, передаются ежемесячно из 311 исключений по утвержденному плану с начала года. | ||||
| 011 | 2200,0 | 491,0 | 1709,0 | 22,3 | ||||||
| 015 | 818183,0 | 818183,0 | 0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 2849422,0 | 2847558,0 | 1864,0 | 99,9 | Расходы на содержание 5 коммунальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении управления, передаются ежемесячно из 311 исключений по утвержденному плану с начала года. | ||||
| 011 | 3979,0 | 2115,0 | 1864,0 | 53,2 | ||||||
| 015 | 2845443,0 | 2845443,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 219206,2 | 189476,2 | 29730,0 | 86,4 | Средства на материально-техническую базу подведомственных учреждений культуры не использованы из-за задержки счетов и документов поставщиков с портала. | ||||
| 015 | 219206,2 | 189476,2 | 29730,0 | 86,4 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 814154,0 | 814154,0 | 0,0 | 0,0 | Средства, выделенные из областного бюджета через управление (на оснащение материально-технической базы, проведение мероприятий, текущие ремонтные работы), передаются принимающим районам в соответствии с ежемесячным планом финансирования. | ||||
| 015 | 814154,0 | 814154,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему. | 007 | 92560,9 | 92064,4 | 496,5 | 99,5 | Экономия на отпусках сотрудников и взносах в фонд социального страхования. | ||||
| 011 | 6,0 | 3,3 | 2,7 | 55 | ||||||
| 015 | 92554,9 | 92061,1 | 493,8 | 99,5 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 68031,7 | 67947 | 84,7 | 99,9 | Сэкономлено на работе по госзакупкам | ||||
| 015 | 68031,7 | 67947 | 84,7 | 99,9 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 309353 | 302971,3 | 6381,7 | 97,9 | |||||
| 011 | 220 | 170,5 | 49,5 | 77,5 | ||||||
| 015 | 309133 | 302800,8 | 6332,2 | 98 | Не использован из временных больничных листов работников, в связи с изменением графика отпусков, социальных выплат, закупок топлива, из-за договорной экономии, созданной в процессе государственных закупок, работников ЖКХ и связи, из-за изменения графика командировок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 120995,5 | 118788,8 | 2206,7 | 98,2 | Экономия от социальных отчислений от отпусков сотрудников также не была использована из-за несвоевременной поставки поставщиком товаров в ходе госзакупок. | ||||
| 011 | 114 | 61,2 | 52,8 | 53,7 | ||||||
| 015 | 120881,5 | 118727,6 | 2153,9 | 98,2 | ||||||