| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.11.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Проценты | Причины не освоения | ||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | 8053045,8 | 7857242,6 | 195803,2 | 97,6 | |||||
| 740-1251 "ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 127904,2 | 125034,3 | 2869,9 | 97,8 | |||||
| 011 | 341,0 | 0,0 | 341,0 | 0,0 | Экономия на заработной плате и социальных взносах внештатных сотрудников в Департаменте 131 135 исключений | |||||
| 015 | 127563,2 | 125034,3 | 2528,9 | 98,0 | Экономия на компенсационных выплатах и социальных взносах как для штатных, так и для неполных сотрудников, кроме того, в связи с преждевременной задержкой поставки канцелярских товаров и несвоевременным выставлением электронных счетов-фактур программой «1С» производство печатной продукции и ремонт автомобилей продолжаются, а акты выполненных работ и электронные счета-фактуры не выдаются. | |||||
| Капитальные расходы государственного органа | 003 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | |||||
| 015 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | Сохранено с портала государственных закупок | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 2894568,0 | 2736032,0 | 158536,0 | 94,5 | |||||
| 011 | 1293,0 | 1024,0 | 269,0 | 79,2 | ||||||
| 015 | 2893275,0 | 2735008,0 | 158267,0 | 94,5 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия, находящегося в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов согласно плану, утвержденному в начале года и 159 исключений приостановлены в связи с перечислением средств предпринимателям по государственному творческому заказу для детей и юношества в областное управление образования в соответствии с постановлением акимата Атырауской области. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 737557,0 | 736901,0 | 656,0 | 99,9 | Расходы на содержание 6 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 1147,0 | 491,0 | 656,0 | 42,8 | ||||||
| 015 | 736410,0 | 736410,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 2849093,0 | 2847582,0 | 1511,0 | 99,9 | Расходы на содержание 5 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 3650,0 | 2139,0 | 1511,0 | 58,6 | ||||||
| 015 | 2845443,0 | 2845443,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 207189,2 | 185846,8 | 21342,4 | 89,7 | Средства, выделенные на материально-техническую базу учреждений культуры, подведомственных Департаменту, не освоены в связи с задержкой оформления актов и счетов-фактур от поставщиков через портал. | ||||
| 015 | 207189,2 | 185846,8 | 21342,4 | 89,7 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 689294,0 | 689294,0 | 0,0 | 0,0 | Выделяемые из областного бюджета через Департамент средства (на оснащение материально-технической базы, проведение мероприятий и текущий ремонт) ежемесячно перечисляются в районы-получатели трансферта в соответствии с планом финансирования. | ||||
| 015 | 689294,0 | 689294,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему | 007 | 85960,7 | 85552,8 | 407,9 | 99,5 | Экономия за счет отпусков сотрудников и социальных взносов. | ||||
| 011 | 6,0 | 3,1 | 2,9 | 51,7 | ||||||
| 015 | 85954,7 | 85549,7 | 405,0 | 99,5 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 60701,2 | 60694,5 | 6,7 | 100,0 | Сэкономили на госзакупках | ||||
| 015 | 60701,2 | 60694,5 | 6,7 | 100,0 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 285654,0 | 277088,0 | 8566,0 | 97,0 | |||||
| 011 | 201,0 | 153,1 | 47,9 | 76,2 | ||||||
| 015 | 285453,0 | 276934,9 | 8518,1 | 97,0 | Не использовано по временным больничным листам работников, в связи с изменением графиков отпусков, социальных выплат, закупок ГСМ, в связи с условной экономией при осуществлении государственных закупок, оплате коммунальных услуг и услуг связи, в связи с изменением графиков служебных командировок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 109772,5 | 108424,1 | 1348,4 | 98,8 | Экономия по социальным взносам за счет отпусков сотрудников также не была реализована из-за того, что поставщик не поставил товары вовремя в ходе процесса государственных закупок. | ||||
| 011 | 105,0 | 56,1 | 48,9 | 53,4 | ||||||
| 015 | 109667,5 | 108368,0 | 1299,5 | 98,8 | ||||||