| 2025 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.11.2025 ж. жағдайы) (мың теңге) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік сыныптама атауы |
Бюджеттік сыныптама коды |
Сомасы |
Пайыз |
Игерілмеу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ББӘ |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
Жоспар |
Нақты |
Игерілмегені |
Игерілгені |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
740 |
|
|
8053045,8 |
7857242,6 |
195803,2 |
97,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
|
001 |
|
127904,2 |
125034,3 |
2869,9 |
97,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
341,0 |
0,0 |
341,0 |
0,0 |
Басқармадағы 131,135 ерекшелік бойынша штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
127563,2 |
125034,3 |
2528,9 |
98,0 |
Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің өтемақы төлемдерінен және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу, сонымен қатар кеңсе тауарларының уақытынан бұрын кешіктірілуіне және 1С бағдарламасының атқару қызметі электрондық шот фактураны кеш беруіне, полиграфиялық өнімдерді дайындау, автокөліктерді жөндеу қызметтерінің қазіргі уақытта әліде атқаруылуына байланысты орындалған акті мен электрондық счет фактуралары берілмегендіктен игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
|
003 |
|
5352,0 |
4793,1 |
558,9 |
89,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
5352,0 |
4793,1 |
558,9 |
89,6 |
Мемлекеттік сатып алу порталынан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау |
|
005 |
|
2894568,0 |
2736032,0 |
158536,0 |
94,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
1293,0 |
1024,0 |
269,0 |
79,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
2893275,0 |
2735008,0 |
158267,0 |
94,5 |
Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады және 159 ерекшелік бойынша Балалар мен жасөспірімдерге арналған мемлекттік шығармашылық тапсырыс аясында кәсіпкерлерге төленетін қаржысы Атырау облысы әкімдігінің қаулысына сәйкес Облыстық білім беру басқармасына берілуіне байланысты тоқтатылды. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
737557,0 |
736901,0 |
656,0 |
99,9 |
Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
1147,0 |
491,0 |
656,0 |
42,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
736410,0 |
736410,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау |
|
008 |
|
2849093,0 |
2847582,0 |
1511,0 |
99,9 |
Басқармаға қарасты 5 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
3650,0 |
2139,0 |
1511,0 |
58,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
2845443,0 |
2845443,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
032 |
|
207189,2 |
185846,8 |
21342,4 |
89,7 |
Басқармаға қарасты мәдени мекемелердің материалдық-техникалық базасына қаралған қаржысы қазіргі уақытта өнім берушілердің порталдан шыққан актісі мен шот-фактурасы кешіктірілуіне байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
207189,2 |
185846,8 |
21342,4 |
89,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жергілікті бюджет есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трасферттер |
|
113 |
|
689294,0 |
689294,0 |
0,0 |
0,0 |
Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
689294,0 |
689294,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
85960,7 |
85552,8 |
407,9 |
99,5 |
Қызметкерлердің еңбек демалысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
6,0 |
3,1 |
2,9 |
51,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
85954,7 |
85549,7 |
405,0 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
|
002 |
|
60701,2 |
60694,5 |
6,7 |
100,0 |
мемлекеттік сатып алу жұмысынан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
60701,2 |
60694,5 |
6,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
285654,0 |
277088,0 |
8566,0 |
97,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
201,0 |
153,1 |
47,9 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
285453,0 |
276934,9 |
8518,1 |
97,0 |
Қызметкерлердің уақытша еңбекке жарамсыз парақтарынан, демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты, әлеуметтік аударымдардан, жанар-жағар май сатып алу, мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан шартты үнемдеу есебінен, коммуналдық және байланыс қызметерінен, іссапар кестесінің өзгеруіне байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
109772,5 |
108424,1 |
1348,4 |
98,8 |
Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан үнемдеу сонымен қатар мемлекеттік сатып алу процесінде тауар жеткізуші тауарларды уақытында әкелмеуіне орай игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
105,0 |
56,1 |
48,9 |
53,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
109667,5 |
108368,0 |
1299,5 |
98,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|