| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.10.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | |||||||||
| ГУ Управление Культуры и языков Атырауской области | 7395591,3 | 7191951,9 | 203639,4 | 97,2 | ||||||
| 740-1251 "ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 117724,1 | 114747,7 | 2976,4 | 97,5 | |||||
| 011 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | Экономия на заработной плате и социальных взносах внештатных сотрудников в Департаменте 131 135 исключений | |||||
| 015 | 117697,1 | 114747,7 | 2949,4 | 97,5 | Экономия на компенсационных выплатах и социальных трансфертах как для штатных, так и для неполных сотрудников, Кроме того, в связи с преждевременной задержкой поставки канцелярских товаров и несвоевременным выставлением электронных счетов-фактур программой «1С» производство печатной продукции и ремонт автомобилей продолжаются, а акты выполненных работ и электронные счета-фактуры не выдаются. | |||||
| Капитальные расходы государственного органа | 003 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | |||||
| 015 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | Сохранено с портала государственных закупок | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 2623941,0 | 2453215,2 | 170725,8 | 93,5 | |||||
| 011 | 1157,0 | 1024,0 | 133,0 | 88,5 | ||||||
| 015 | 2622784,0 | 2452191,2 | 170592,8 | 93,5 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия, находящегося в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов согласно плану, утвержденному в начале года и 159 исключений: В связи с переходом информационной системы реализации государственного творческого заказа для детей и подростков (по техническим причинам) денежные средства, причитающиеся предпринимателям в сентябре, не были выплачены. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 695990,0 | 695765,0 | 225,0 | 100,0 | Расходы на содержание 6 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 740,0 | 515,0 | 225,0 | 69,6 | ||||||
| 015 | 695250,0 | 695250,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 2604434,0 | 2604142,0 | 292,0 | 100,0 | Расходы на содержание 5 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 3321,0 | 3029,0 | 292,0 | 91,2 | ||||||
| 015 | 2601113,0 | 2601113,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 202076,9 | 180956,3 | 21120,6 | 89,5 | Остальная работа учреждения по закупке товаров не была выполнена из-за того, что поставщик не подписал акт на портале государственных закупок. | ||||
| 015 | 202076,9 | 180956,3 | 21120,6 | 89,5 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 654257,0 | 654257,0 | 0,0 | 0,0 | Выделяемые из областного бюджета через Департамент средства (на оснащение материально-технической базы, проведение мероприятий и текущий ремонт) ежемесячно перечисляются в районы-получатели трансферта в соответствии с планом финансирования. | ||||
| 015 | 654257,0 | 654257,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему. | 007 | 79501,0 | 79320,4 | 180,6 | 99,8 | Экономия на заработной плате сотрудников и социальных взносах | ||||
| 011 | 6,0 | 2,9 | 3,1 | 49,1 | ||||||
| 015 | 79495,0 | 79317,4 | 177,6 | 99,8 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 53103,7 | 52771,2 | 332,5 | 99,4 | Сэкономили на госзакупках | ||||
| 015 | 53103,7 | 52771,2 | 332,5 | 99,4 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 261111,0 | 254169,2 | 6941,8 | 97,3 | Не использовано по временным больничным листам работников, в связи с изменением графиков отпусков, социальных выплат, закупок ГСМ, в связи с условной экономией при осуществлении государственных закупок, оплате коммунальных услуг и услуг связи, в связи с изменением графиков служебных командировок. | ||||
| 011 | 182,0 | 137,6 | 44,4 | 75,6 | ||||||
| 015 | 260929,0 | 254031,6 | 6897,4 | 97,4 | ||||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 98100,6 | 97814,8 | 285,8 | 99,7 | Экономия по социальным взносам за счет отпусков сотрудников также не была реализована из-за того, что поставщик не поставил товары вовремя в ходе процесса государственных закупок. | ||||
| 011 | 96,0 | 52,4 | 43,6 | 54,6 | ||||||
| 015 | 98004,6 | 97762,4 | 242,2 | 99,8 | ||||||