| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.07.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | 4941266,9 | 4900300,3 | 40966,6 | 99,2 | |||||
| ГУ Управление Культуры и языков Атырауской области | ||||||||||
| 740-1251 "ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 74868,6 | 71502,2 | 3366,4 | 95,5 | |||||
| 011 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 131-135 экономия на зарплатах и социальных отчислениях фрилансеров отдела | |||||
| 015 | 74850,6 | 71502,2 | 3348,4 | 95,5 | Экономия по заработной плате и социальным выплатам штатным и внештатным работникам, а также задержка поставки канцелярских товаров и несвоевременное выставление электронных счетов-фактур программой 1С не были реализованы в связи с тем, что акт исполнения и электронные счета-фактуры не были оформлены в связи с продолжающимся производством полиграфической продукций и оказанием услуг по ремонту автомобилей | |||||
| Капитальные расходы государственного органа | 003 | 4676,0 | 693,9 | 3982,1 | 14,8 | |||||
| 015 | 4676,0 | 693,9 | 3982,1 | 14,8 | Благодаря единому источнику доступа на портале государственных закупок | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 1706834,0 | 1694217,0 | 12617,0 | 99,3 | |||||
| 011 | 768,0 | 768,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 1706066,0 | 1693449,0 | 12617,0 | 99,3 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия, находящегося в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов согласно плану, утвержденному в начале года и 159 исключений не были обработаны из-за некорректного представления электронных счетов-фактур поставщиками по государственному творческому заказу для детей и подростков. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 426530,0 | 426530,0 | 0,0 | 100,0 | Расходы на содержание 6 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 523,0 | 523,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 426007,0 | 426007,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 1853121,0 | 1853121,0 | 0,0 | 100,0 | Расходы на содержание 4 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 2226,0 | 2226,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 1850895,0 | 1850895,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 143056,0 | 131823,0 | 11233,0 | 92,1 | Из 414 рассмотренных Департаментом изъятий по материально-технической базе 9 165,0 тыс. тенге не освоены за счет экономии средств портала государственных закупок и 1 967,0 тыс. тенге по причине несвоевременной поставки товара поставщиком. | ||||
| 015 | 143056,0 | 131823,0 | 11233,0 | 92,1 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 400095,0 | 400095,0 | 0,0 | 0,0 | Выделяемые из областного бюджета через Департамент средства (на оснащение материально-технической базы, проведение мероприятий и текущий ремонт) ежемесячно перечисляются в районы-получатели трансферта в соответствии с планом финансирования. | ||||
| 015 | 400095,0 | 400095,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследования историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему. | 007 | 43059,1 | 43021,9 | 37,2 | 99,9 | Экономия на заработной плате сотрудников | ||||
| 011 | 6,0 | 2,4 | 3,6 | 40,0 | ||||||
| 015 | 43053,1 | 43019,5 | 33,6 | 99,9 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 30074,9 | 29919,2 | 155,7 | 99,5 | Сэкономили на госзакупках | ||||
| 015 | 30074,9 | 29919,2 | 155,7 | 99,5 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 193601,0 | 184192,3 | 9408,7 | 95,1 | |||||
| 011 | 123,0 | 101,0 | 22,0 | 82,1 | Экономия за счет неоплаченных дней сотрудников | |||||
| 015 | 193478,0 | 184091,3 | 9386,7 | 95,1 | В связи с временной нетрудоспособностью сотрудников в связи с изменением графика отпусков, социальные выплаты, закупка топлива, экономия в процессе государственных закупок, программы 1С, коммунальные услуги и услуги связи осуществляются по фактическим затратам по договору также не использовался из-за изменения графика командировок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 65351,3 | 65184,8 | 166,5 | 99,7 | Экономия на социальных взносах за счет отпусков сотрудников. | ||||
| 011 | 68,0 | 37,9 | 30,1 | 55,7 | ||||||
| 015 | 65283,3 | 65146,9 | 136,4 | 99,8 | ||||||