| 2025 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.07.2025 ж. жағдайы) (мың теңге) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік сыныптама атауы |
Бюджеттік сыныптама коды |
Сомасы |
Пайыз |
Игерілмеу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ББӘ |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
Жоспар |
Нақты |
Игерілмегені |
Игерілгені |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
740 |
|
|
4941266,9 |
4900300,3 |
40966,6 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
|
001 |
|
74868,6 |
71502,2 |
3366,4 |
95,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
18,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
Басқармадағы 131,135 ерекшелік бойынша штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
74850,6 |
71502,2 |
3348,4 |
95,5 |
Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің еңбекке жарамсыз парақтарынан және ақысыз күндерінен, әлеуметтік аударымдардан үнемдеу, сонымен қатар жанар-жағар май талонын уақытылы берілмеуіне кешіктірілуіне, архивтік түптеу қызметі мемлекеттік сатып алу порталынан өнім беруші шықпауына, полиграфиялық өнімдерді дайындау, автокөліктерді жөндеу қызметтерінің қазіргі уақытта әліде атқаруылуына байланысты, іс-сапар қызметінің кестесі өзгеруіне байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
|
003 |
|
4676,0 |
693,9 |
3982,1 |
14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
4676,0 |
693,9 |
3982,1 |
14,8 |
Мемлекеттік сатып алу порталында бір көзден өтуіне байланысты |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау |
|
005 |
|
1706834,0 |
1694217,0 |
12617,0 |
99,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
768,0 |
768,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
1706066,0 |
1693449,0 |
12617,0 |
99,3 |
Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады және 159 ерекшелік бойынша Балалар мен жасөспірімдерге арналған мемлекттік шығармашылық тапсырыстағы өнім берушілер электрондық шот-фактурасын қате берілуіне байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
426530,0 |
426530,0 |
0,0 |
100,0 |
Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
523,0 |
523,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
426007,0 |
426007,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау |
|
008 |
|
1853121,0 |
1853121,0 |
0,0 |
100,0 |
Басқармаға қарасты 4 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
2226,0 |
2226,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
1850895,0 |
1850895,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
032 |
|
143056,0 |
131823,0 |
11233,0 |
92,1 |
Басқарма арқылы өтетін материалдық-техникалық базаға қаралған 414 ерекшелік бойынша 9165,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу порталынан үнемдеу және 1967,0 мың теңге өнім беруші тауарды уақытылы жеткізбеуіне байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
143056,0 |
131823,0 |
11233,0 |
92,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жергілікті бюджет есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трасферттер |
|
113 |
|
400095,0 |
400095,0 |
0,0 |
0,0 |
Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
400095,0 |
400095,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
43059,1 |
43021,9 |
37,2 |
99,9 |
Қызметкерлердің еңбекақысынан үнемдеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
6,0 |
2,4 |
3,6 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
43053,1 |
43019,5 |
33,6 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
|
002 |
|
30074,9 |
29919,2 |
155,7 |
99,5 |
мемлекеттік сатып алу жұмысынан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
30074,9 |
29919,2 |
155,7 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
193601,0 |
184192,3 |
9408,7 |
95,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
123,0 |
101,0 |
22,0 |
82,1 |
Қызметкерлердің ақысыз күндерінен үнемдеу |
52,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
193478,0 |
184091,3 |
9386,7 |
95,1 |
Қызметкерлердің уақытша еңбекке жарамсыз парақтарынан, еңбек демалысы кестесінің өзгеруіне байланысты, әлеуметтік аударымдардан, жанар-жағар май сатып алу, мемлекеттік сатып алу процесінде қалыптасқан шартты үнемдеу есебінен, 1С бағдарламасынан, коммуналдық және байланыс қызметтерінен келісім шарт бойынша нақты шығысқа жұмсалатындығына байланысты, сонымен қатар іссапар кестесінің өзгеруіне байланысты игерілмеді. |
9523,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
65351,3 |
65184,8 |
166,5 |
99,7 |
Қызметкерлердің ақысыз күндерінен, еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан үнемдеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
68,0 |
37,9 |
30,1 |
55,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
65283,3 |
65146,9 |
136,4 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|