| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.08.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | 5780171,0 | 5669105,8 | 111065,2 | 98,1 | |||||
| 740-1251 ГУ "Управление Культуры и языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 95393,7 | 87479,2 | 7914,5 | 91,7 | |||||
| 011 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | Экономия на заработной плате и социальных взносах внештатных сотрудников в Департаменте 131 135 исключений | |||||
| 015 | 95372,7 | 87479,2 | 7893,5 | 91,7 | Экономия на компенсационных выплатах и социальных трансфертах для штатных и внештатных сотрудников, Кроме того, в связи с преждевременной задержкой поставки канцелярских товаров и несвоевременным выставлением электронных счетов-фактур программой «1С» производство печатной продукции и ремонт автомобилей продолжаются, а акты выполненных работ и электронные счета-фактуры не выдаются. | |||||
| Капитальные затраты государственного учреждения | 003 | 5352,0 | 693,9 | 4658,1 | 13,0 | Сохранено с портала государственных закупок | ||||
| 015 | 5352,0 | 693,9 | 4658,1 | 13,0 | ||||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 2026503,0 | 1952506,0 | 73997,0 | 96,3 | |||||
| 011 | 896,0 | 768,0 | 128,0 | 85,7 | ||||||
| 015 | 2025607,0 | 1951738,0 | 73869,0 | 96,4 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия, находящегося в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов согласно плану, утвержденному в начале года и 159 исключений: В связи с переходом информационной системы реализации государственного творческого заказа для детей и подростков (по техническим причинам) денежные средства, причитающиеся предпринимателям в июле, не были выплачены. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 514967,0 | 514967,0 | 0,0 | 100,0 | Расходы на содержание 6 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 596,0 | 596,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 514371,0 | 514371,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 2155083,0 | 2155083,0 | 0,0 | 100,0 | Расходы на содержание 5 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 2663,0 | 2663,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 2152420,0 | 2152420,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 167394,1 | 159298,8 | 8095,3 | 95,2 | Сохранено с портала государственных закупок | ||||
| 015 | 167394,1 | 159298,8 | 8095,3 | 95,2 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 426444,0 | 419686,0 | 6758,0 | 0,0 | Выделяемые из областного бюджета через Департамент средства (на оснащение материально-технической базы, проведение мероприятий и текущий ремонт) ежемесячно перечисляются в районы-получатели трансферта в соответствии с планом финансирования. | ||||
| 015 | 426444,0 | 419686,0 | 6758,0 | 101,6 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследование историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему | 007 | 52070,4 | 51787,7 | 282,7 | 99,5 | Остальная работа по закупкам товаров учреждения не проводилась в связи с отсутствием подписания акта поставщика на портале государственных закупок, при этом была получена экономия на заработной плате сотрудников и социальных взносах. | ||||
| 011 | 6,0 | 2,6 | 3,4 | 43,3 | ||||||
| 015 | 52064,4 | 51785,1 | 279,3 | 99,5 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управления культуры и развития языков Аьырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 36086,5 | 36019,0 | 67,5 | 99,8 | Сэкономили на госзакупках | ||||
| 015 | 36086,5 | 36019,0 | 67,5 | 99,8 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 223897,0 | 214876,0 | 9021,0 | 96,0 | |||||
| 011 | 143,0 | 112,5 | 30,5 | 78,7 | ||||||
| 015 | 223754,0 | 214763,5 | 8990,5 | 96,0 | Не использовано по временным больничным листам работников, в связи с изменением графиков отпусков, социальных выплат, закупок ГСМ, в связи с условной экономией при осуществлении государственных закупок, оплате коммунальных услуг и услуг связи, в связи с изменением графиков служебных командировок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 76980,3 | 76709,2 | 271,1 | 99,6 | Экономия по социальным взносам за счет отпусков сотрудников также не была реализована из-за того, что поставщик не поставил товары вовремя в ходе процесса государственных закупок. | ||||
| 011 | 78,0 | 42,8 | 35,2 | 54,9 | ||||||
| 015 | 76902,3 | 76666,4 | 235,9 | 99,7 | ||||||