| Освоение бюджета за 2025 год (по состоянию на 01.09.2025 г.) (тыс.тг) | ||||||||||
| ГУ Управление Культуры и развития языков Атырауской области | ||||||||||
| Наименование кодов бюджетной классификации | Коды бюджетной классификации | Сумма | Причины не освоения | |||||||
| АБП | прог. | подпр. | План | Факт | Неосвоенный | Освоено | ||||
| Управление культуры и развития языков области | 740 | 6652061,1 | 6209766,2 | 442294,9 | 93,4 | |||||
| 740-1251 ГУ "Управление Культуры и языков Атырауской области" | ||||||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков и управления архивным делом |
001 | 106871,7 | 104772,5 | 2099,2 | 98,0 | |||||
| 011 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Экономия на заработной плате и социальных взносах внештатных сотрудников в Департаменте 131 135 исключений | |||||
| 015 | 106847,7 | 104772,5 | 2075,2 | 98,1 | Экономия на компенсационных выплатах и социальных трансфертах для штатных и внештатных сотрудников, Кроме того, в связи с преждевременной задержкой поставки канцелярских товаров и несвоевременным выставлением электронных счетов-фактур программой «1С» производство печатной продукции и ремонт автомобилей продолжаются, а акты выполненных работ и электронные счета-фактуры не выдаются. | |||||
| Капитальные затраты государственного учреждения | 003 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | |||||
| 015 | 5352,0 | 4793,1 | 558,9 | 89,6 | Сохранено с портала государственных закупок | |||||
| Поддержка культурно-досуговой работы | 005 | 2401043,0 | 1978966,0 | 422077,0 | 82,4 | |||||
| 011 | 1024,0 | 1024,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 2400019,0 | 1977942,0 | 422077,0 | 82,4 | Расходы на содержание 1 муниципального государственного казенного предприятия, находящегося в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов согласно плану, утвержденному в начале года и 159 исключений: В связи с переходом информационной системы реализации государственного творческого заказа для детей и подростков (по техническим причинам) денежные средства, причитающиеся предпринимателям в июле, не были выплачены. | |||||
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 007 | 628204,0 | 628204,0 | 0,0 | 100,0 | Расходы на содержание 6 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | 627535,0 | 627535,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Поддержка театрального и музыкального искусства | 008 | 2357861,0 | 2357782,0 | 79,0 | 100,0 | Расходы на содержание 5 муниципальных государственных казенных предприятий, находящихся в ведении Департамента, ежемесячно перечисляются из 311 специальных фондов в соответствии с утвержденным в начале года планом. | ||||
| 011 | 2992,0 | 2913,0 | 79,0 | 97,4 | ||||||
| 015 | 2354869,0 | 2354869,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| Капитальне расходы поведомственых государств | 032 | 175287,1 | 171915,9 | 3371,2 | 98,1 | Сохранено с портала государственных закупок | ||||
| 015 | 175287,1 | 171915,9 | 3371,2 | 98,1 | ||||||
| Текущие целевые трансферты из местного бюджета | 113 | 529011,0 | 529011,0 | 0,0 | 0,0 | Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылады. | ||||
| 015 | 529011,0 | 529011,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
| 740-1254 КГУ "Центр исследование историко-культурного наследия Атырауской области Управление культуры и развития языков Атырауской области" | ||||||||||
| 007 | 70029,5 | 69982,6 | 46,9 | 99,9 | Остальная работа по закупкам товаров учреждения не проводилась в связи с отсутствием подписания акта поставщика на портале государственных закупок, при этом была получена экономия на заработной плате сотрудников и социальных взносах. | |||||
| 011 | 6,0 | 2,8 | 3,2 | 46,7 | ||||||
| 015 | 70023,5 | 69979,8 | 43,7 | 99,9 | ||||||
| 740-1255 КГУ "Учебно-методический центр "Тіл" Управления культуры и развития языков Аьырауской области" | ||||||||||
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 002 | 41560,5 | 41506,5 | 54,0 | 99,9 | Сэкономили на госзакупках | ||||
| 015 | 41560,5 | 41506,5 | 54,0 | 99,9 | ||||||
| 740-1253 КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени Габдола Сланова Управления культуры и развития Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 247770,0 | 235265,8 | 12504,2 | 95,0 | |||||
| 011 | 162,0 | 124,3 | 37,7 | 76,7 | ||||||
| 015 | 247608,0 | 235141,5 | 12466,5 | 95,0 | Не использовано по временным больничным листам работников, в связи с изменением графиков отпусков, социальных выплат, закупок ГСМ, в связи с условной экономией при осуществлении государственных закупок, оплате коммунальных услуг и услуг связи, в связи с изменением графиков служебных командировок. | |||||
| 740-1252 КГУ "Областная детская библиотека Управление культуры и развития Атырауской области" | ||||||||||
| Обеспечение функционирования областных библиотек | 009 | 89071,3 | 87566,8 | 1504,5 | 98,3 | Экономия по социальным взносам за счет отпусков сотрудников также не была реализована из-за того, что поставщик не поставил товары вовремя в ходе процесса государственных закупок. | ||||
| 011 | 87,0 | 47,7 | 39,3 | 54,8 | ||||||
| 015 | 88984,3 | 87519,1 | 1465,2 | 98,4 | ||||||