| 2025 жылғы бюджет қаражатының игерілуі (01.05.2025 ж. жағдайы) (мың теңге) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік сыныптама атауы |
Бюджеттік сыныптама коды |
Сомасы |
Пайыз |
Игерілмеу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ББӘ |
бағдарлама |
кіші бағдарлама |
Жоспар |
Нақты |
Игерілмегені |
Игерілгені |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы |
740 |
|
|
2904883,7 |
2886771,1 |
18112,6 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1251 "Атырау облысы Мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы" ММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
|
001 |
|
49913,0 |
46454,0 |
3459,0 |
93,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
Басқармадағы 131,135 ерекшелік бойынша штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
49901,0 |
46454,0 |
3447,0 |
93,1 |
Штаттағы және штаттан тыс қызметкерлердің еңбекақысынан және әлеуметтік аударымдардан үнемдеу, сонымен қатар кеңсе тауарларының уақытынан бұрын кешіктірілуіне және 1С бағдарламасының атқару қызметі электрондық шот фактураны кеш беруіне, полиграфиялық өнімдерді дайындау, автокөліктерді жөндеу қызметтерінің қазіргі уақытта әліде атқаруылуына байланысты орындалған акті мен электрондық счет фактуралары берілмегендіктен игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
|
003 |
|
4676,0 |
0,0 |
4676,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
4676,0 |
0,0 |
4676,0 |
0,0 |
Мемлекеттік сатып алу порталында конкурста тұр. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау |
|
005 |
|
1047576,0 |
1047331,7 |
244,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
512,0 |
512,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
1047064,0 |
1046819,7 |
244,3 |
100,0 |
Басқармаға қарасты 1 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады және 159 ерекшелік бойынша Балалар мен жасөспірімдерге арналған мемлекттік шығармашылық тапсырыстан үнемдеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
275259,0 |
275259,0 |
0,0 |
100,0 |
Басқармаға қарасты 6 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
375,0 |
375,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
274884,0 |
274884,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Театрлық және музыкалық өнерді қолдау |
|
008 |
|
1237025,0 |
1237025,0 |
0,0 |
100,0 |
Басқармаға қарасты 5 коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының ұстап тұру шығындары жыл басынан бекітілген жоспар бойынша қаржысы ай сайын 311 ерекшеліктен аударылып отырады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
1316,0 |
1316,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
1235709,0 |
1235709,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
032 |
|
15000,0 |
9727,8 |
5272,2 |
64,9 |
Басқарма арқылы өтетін материалдық-техникалық базаға қаралған 418 ерекшелік бойынша 5272,2,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу порталынан өнім беруші уақытылы келісім-шартқа қол қойылмауына байланысты игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
15000,0 |
9727,8 |
5272,2 |
64,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Жергілікті бюджет есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трасферттер |
|
113 |
|
108738,0 |
108738,0 |
0,0 |
0,0 |
Басқарма арқылы облыстық бюджеттен бөлінген оның ішінде (материалдық-техникалық базаны жарақтандыруға, іс-шараларға, ағымдағы жөндеу жұмыстарына) трансферт алып отырған аудандарға ай сайын қаржыландыру жоспарына сәйкес аударылады. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
015 |
108738,0 |
108738,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1254 "Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оларға қолжетімділікті қамтамасыз ету |
|
007 |
|
24534,7 |
23462,5 |
1072,2 |
95,6 |
Мекеменің өзге де тауарлар сатып алу жұмысының мемлекеттік сатып алу порталында өнім беруші актіге қол қойылмауына байланысты және қызметтік іс-сапар кестесі өзгеруіне орай игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
6,0 |
1,6 |
4,4 |
26,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
24528,7 |
23460,9 |
1067,8 |
95,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1255 "Тіл" оқу әдістемелік орталығы КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік тіл және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
|
002 |
|
16340,9 |
16279,4 |
61,5 |
99,6 |
мемлекеттік сатып алу жұмысынан үнемделген |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
16340,9 |
16279,4 |
61,5 |
99,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1253 "Ғабдол Сланов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
83601,0 |
80503,2 |
3097,8 |
96,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
83,0 |
76,5 |
6,5 |
92,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
83518,0 |
80426,7 |
3091,3 |
96,3 |
Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан, жанар-жағар май сатып алу, мемлекеттік сатып алу жұмысынан, коммуналдық және байланыс қызметтерден, іссапар кестесінің өзгеруінен игерілмеді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740-1252 "Облыстық балалар кітапханасы" КММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Облыстық кітапханалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
|
009 |
|
42220,1 |
41990,5 |
229,6 |
99,5 |
Қызметкерлердің еңбек демалысынан әлеуметтік аударымдардан үнемдеу. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
011 |
49,0 |
28,2 |
20,8 |
57,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
015 |
42171,1 |
41962,3 |
208,8 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|