| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетных программ | Наименование | Исполнение на 01.11.2018 г. | Исполнение на 01.11.2019 г. | Исполнение на 01.11.2020 г. | 2021 год | |||
| Годовой план | План на 01.11.2021 г. | Исполнение на 01.11.2021 г. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы | 4 970 951,5 | 6 267 742,2 | 7 350 354,0 | 10 843 106,0 | 8 657 457,0 | 8 331 085,9 | 96,2 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 377 481,1 | 467 666,8 | 848 510,1 | 895 592,0 | 726 591,0 | 721 122,0 | 99,2 |
| 02 | Оборона | 4 032,8 | 5 394,6 | 7 647,4 | 5 754,0 | 4 538,0 | 4 535,3 | 99,9 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 769,0 | 5 151,0 | 5 150,9 | 100,0 |
| 04 | Образование | 2 742 393,2 | 3 517 553,5 | 4 530 649,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 275 947,9 | 588 970,8 | 573 731,6 | 732 286,0 | 534 503,0 | 534 360,2 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 700 373,2 | 331 264,9 | 223 768,1 | 1 313 696,0 | 853 019,0 | 666 936,6 | 78,2 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 278 881,5 | 508 008,9 | 384 672,2 | 415 033,0 | 346 243,0 | 342 522,7 | 98,9 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 358 159,0 | 355 000,0 | 354 999,0 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 176 377,6 | 160 878,4 | 52 526,1 | 11 000,0 | 8 595,0 | 8 594,1 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 901,0 | 36 686,5 | 29 921,2 | 35 779,0 | 28 898,0 | 28 895,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 228 009,1 | 371 894,0 | 540 415,3 | 804 883,0 | 361 667,0 | 347 666,6 | 96,1 |
| 13 | Прочие | 26 424,3 | 17 949,7 | 24 205,3 | 1 466 916,0 | 950 376,0 | 833 428,5 | 87,7 |
| 14 | Обслуживание долга | 19,0 | 20,0 | 1,7 | 80 075,0 | 1 273,0 | 1 272,6 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 98 568,9 | 177 723,0 | 106 708,1 | 4 652 556,0 | 4 431 137,0 | 4 431 136,3 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 682,0 | 0,0 | 3 282,5 | 21 853,0 | 6 711,0 | 6 710,6 | 0,0 |
| 10 | Бюджетные кредиты | 28 860,0 | 33731,0 | 24 315,0 | 43755,0 | 43 755,0 | 43 755,0 | 100,0 |
| 1 021 432,0 | 1 406 861,5 | 1 735 854,9 | 8 598 061,0 | 1 672 026,0 | 1 671 629,5 | |||
| -3 906 977,5 | -4 827 149,7 | -5 586 901,5 | -2 179 437,0 | -6 934 965,0 | -6 608 990,8 | |||