|
Наименование |
Исполнение на 01.11.2017 г. |
Исполнение на 01.11.2018 г. |
Исполнение на 01.11.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.11.2020 г. |
Исполнение на 01.11.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
224 627 135,6 |
246 968 386,5 |
301 220 160,9 |
529 263 609,0 |
385 615 920,3 |
382 447 999,6 |
99,2 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
221 863 166,1 |
240 167 283,1 |
290 064 200,6 |
505 780 706,0 |
367 334 700,3 |
364 873 534,7 |
99,3 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
6 435 571,1 |
12 452 000,9 |
7 892 355,6 |
11 683 160,7 |
8 121 788,3 |
8 084 399,8 |
99,5 |
|
02 |
Оборона |
563 395,3 |
967 439,1 |
2 455 486,5 |
1 778 470,0 |
975 570,0 |
971 331,8 |
99,6 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 340 128,6 |
6 226 221,7 |
5 765 314,4 |
7 344 298,0 |
5 613 283,1 |
5 613 097,5 |
100,0 |
|
04 |
Образование |
47 347 800,1 |
50 144 291,2 |
64 994 500,2 |
100 490 881,2 |
75 792 970,0 |
75 347 699,3 |
99,4 |
|
05 |
Здравоохранение |
9 804 376,9 |
4 946 476,9 |
4 840 931,5 |
9 143 140,0 |
8 014 996,0 |
6 969 527,4 |
87,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 924 212,9 |
5 268 480,1 |
8 887 725,4 |
10 590 071,0 |
7 441 472,7 |
7 417 493,7 |
99,7 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
27 978 342,5 |
27 952 218,3 |
48 341 159,5 |
51 170 381,0 |
29 203 869,4 |
29 091 110,6 |
99,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
13 577 682,5 |
15 356 268,8 |
16 124 562,2 |
23 050 851,0 |
17 863 305,3 |
17 637 097,2 |
98,7 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
743 947,9 |
3 143 359,1 |
528 365,4 |
3 198 141,0 |
2 516 229,0 |
2 513 053,3 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3 704 514,6 |
5 572 516,1 |
5 534 451,8 |
8 737 860,2 |
6 661 902,4 |
6 642 714,8 |
99,7 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
775 391,1 |
685 889,0 |
1 899 365,4 |
992 818,8 |
717 961,1 |
704 035,9 |
98,1 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 953 799,1 |
24 446 279,0 |
34 430 807,2 |
40 865 752,0 |
28 646 147,0 |
28 189 773,0 |
98,4 |
|
13 |
Прочие |
2 547 096,6 |
4 638 204,8 |
6 026 387,2 |
27 195 239,1 |
11 532 076,1 |
11 459 070,7 |
99,4 |
|
14 |
Обслуживание долга |
57 251,8 |
33 041,8 |
47 380,5 |
68 408,0 |
49 751,9 |
49 751,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
75 109 655,1 |
78 334 596,4 |
82 295 407,9 |
209 471 234,0 |
164 183 378,0 |
164 183 378,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
1 611 001,0 |
2 171 968,5 |
7 800 717,0 |
5 647 322,0 |
5 639 755,0 |
4 933 000,9 |
87,5 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
210 000,0 |
21 000,0 |
411 340,0 |
28 567,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
5 031 341,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 688 130,8 |
80,5 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
757 941,0 |
1 416 038,5 |
1 423 106,0 |
1 414 425,0 |
1 414 425,0 |
1 357 758,1 |
96,0 |
|
13 |
Прочие |
643 060,0 |
734 930,0 |
934 930,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
100,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
528 924,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
462 785,0 |
528 924,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
690 183,4 |
4 100 210,1 |
1 652 921,3 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
690 183,4 |
4 100 210,1 |
1 652 921,3 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |