|
Наименование |
Исполнение на 01.09.2017 г. |
Исполнение на 01.09.2018 г. |
Исполнение на 01.09.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.09.2020 г. |
Исполнение на 01.09.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
173 064 695,4 |
198 534 305,1 |
234 207 453,2 |
528 233 503,0 |
299 942 788,6 |
296 853 975,3 |
99,0 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
170 394 624,5 |
191 810 881,8 |
223 836 833,9 |
504 758 167,0 |
281 780 171,6 |
279 464 512,5 |
99,2 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
4 817 745,5 |
10 544 961,9 |
6 153 366,3 |
10 966 290,7 |
6 536 902,9 |
6 485 671,2 |
99,2 |
|
02 |
Оборона |
216 261,2 |
764 923,1 |
1 141 369,4 |
2 643 284,0 |
900 241,9 |
898 165,2 |
99,8 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 529 459,0 |
4 962 938,5 |
3 969 736,6 |
7 490 303,0 |
4 571 618,1 |
4 570 240,9 |
100,0 |
|
04 |
Образование |
36 658 061,3 |
39 785 166,8 |
50 791 001,7 |
101 076 714,2 |
59 371 641,0 |
58 801 732,7 |
99,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
7 351 790,9 |
3 273 021,5 |
3 009 401,1 |
8 914 668,0 |
6 277 937,8 |
5 758 436,7 |
91,7 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 412 532,5 |
3 927 915,6 |
6 653 534,1 |
10 986 767,0 |
5 459 114,8 |
5 315 515,6 |
97,4 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21 978 952,8 |
19 276 204,4 |
35 855 952,9 |
47 515 310,0 |
23 675 671,2 |
23 609 671,4 |
99,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
9 999 145,7 |
12 445 665,5 |
13 064 605,4 |
22 047 307,0 |
13 176 219,0 |
13 127 105,0 |
99,6 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
390 090,3 |
1 882 457,9 |
36 045,4 |
3 088 471,0 |
2 193 844,0 |
2 193 842,6 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 777 773,1 |
3 925 345,9 |
3 718 990,0 |
8 971 091,2 |
4 837 754,7 |
4 825 449,3 |
99,7 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
619 529,2 |
513 494,4 |
1 512 264,9 |
977 348,1 |
601 945,5 |
579 293,8 |
96,2 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13 561 830,0 |
21 545 174,5 |
25 421 545,1 |
41 710 016,0 |
20 304 707,4 |
20 303 682,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
1 765 248,8 |
4 567 951,4 |
4 939 017,7 |
28 854 848,8 |
11 150 918,4 |
10 274 051,3 |
92,1 |
|
14 |
Обслуживание долга |
56 645,8 |
32 435,8 |
37 522,5 |
68 408,0 |
39 902,9 |
39 902,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
62 259 558,4 |
64 363 224,7 |
67 532 480,9 |
209 447 340,0 |
122 681 752,0 |
122 681 752,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
1 517 102,5 |
2 094 288,5 |
7 128 154,0 |
5 639 755,0 |
5 521 152,0 |
4 747 998,8 |
86,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
210 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
5 031 341,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 565 294,7 |
76,8 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
664 042,5 |
1 338 358,5 |
1 340 883,0 |
1 414 425,0 |
1 295 822,0 |
1 295 592,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
643 060,0 |
734 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
100,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
528 924,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
462 785,0 |
528 924,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
690 183,4 |
4 100 210,1 |
1 540 143,3 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
690 183,4 |
4 100 210,1 |
1 540 143,3 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |