|
Наименование |
Исполнение на 01.08.2017 г. |
Исполнение на 01.08.2018 г. |
Исполнение на 01.08.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.08.2020 г. |
Исполнение на 01.08.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
141 866 318,3 |
161 209 544,4 |
190 767 385,0 |
526 945 641,8 |
251 972 840,1 |
249 803 257,1 |
99,1 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
140 108 175,3 |
158 167 810,8 |
181 737 029,8 |
503 470 305,8 |
233 810 604,1 |
232 666 629,2 |
99,5 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 952 817,3 |
9 847 823,2 |
5 104 128,8 |
10 845 466,5 |
5 634 365,0 |
5 586 456,2 |
99,1 |
|
02 |
Оборона |
141 492,3 |
404 228,2 |
924 107,3 |
2 654 284,0 |
893 675,5 |
889 923,6 |
99,6 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 749 458,0 |
4 239 295,9 |
2 833 157,8 |
7 515 957,0 |
4 167 311,8 |
4 141 222,9 |
99,4 |
|
04 |
Образование |
31 287 564,7 |
34 447 416,1 |
44 226 637,7 |
98 210 119,0 |
52 583 220,2 |
52 466 966,1 |
99,8 |
|
05 |
Здравоохранение |
6 088 231,3 |
2 795 009,1 |
1 932 046,8 |
8 914 668,0 |
5 408 290,8 |
4 845 066,3 |
89,6 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 990 590,4 |
3 424 029,6 |
5 473 258,2 |
10 931 561,0 |
4 514 269,6 |
4 474 495,6 |
99,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 978 627,8 |
15 514 377,9 |
28 948 499,7 |
48 597 783,0 |
18 402 693,4 |
18 318 978,2 |
99,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
8 762 568,9 |
11 358 748,0 |
11 290 461,5 |
22 058 870,0 |
11 804 914,9 |
11 733 862,5 |
99,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
318 778,0 |
1 829 960,6 |
30 845,4 |
3 088 471,0 |
2 111 763,0 |
2 111 761,5 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 106 310,3 |
3 053 999,9 |
2 724 319,9 |
8 971 091,2 |
3 718 589,1 |
3 712 874,4 |
99,8 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
539 135,0 |
446 972,9 |
847 910,7 |
977 348,1 |
499 280,5 |
478 734,1 |
95,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
9 575 334,7 |
15 010 985,6 |
18 631 028,9 |
41 710 016,0 |
16 229 816,2 |
16 073 058,2 |
99,0 |
|
13 |
Прочие |
1 679 120,3 |
4 245 153,2 |
4 017 405,8 |
29 478 923,0 |
8 464 864,0 |
8 455 687,0 |
99,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
30 368,1 |
22 357,3 |
34 054,4 |
68 408,0 |
39 910,1 |
39 902,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
50 907 778,3 |
51 527 453,2 |
54 719 166,9 |
209 447 340,0 |
99 337 640,0 |
99 337 640,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
946 892,0 |
1 384 191,0 |
7 120 579,0 |
5 639 755,0 |
5 520 771,0 |
4 495 163,9 |
81,4 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
5 031 341,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 312 840,8 |
69,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
653 832,0 |
628 261,0 |
1 333 308,0 |
1 414 425,0 |
1 295 441,0 |
1 295 211,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
293 060,0 |
734 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
100,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
528 924,8 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
462 785,0 |
528 924,8 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
348 465,9 |
1 128 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
348 465,9 |
1 128 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |