|
Наименование |
Исполнение на 01.07.2017 г. |
Исполнение на 01.07.2018 г. |
Исполнение на 01.07.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.07.2020 г. |
Исполнение на 01.07.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
116 710 241,1 |
128 913 079,0 |
156 960 729,8 |
524 639 213,8 |
215 993 226,6 |
214 599 665,6 |
99,4 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
115 313 766,2 |
125 885 775,9 |
148 476 865,5 |
501 163 877,8 |
197 830 990,6 |
197 466 823,7 |
99,8 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 911 674,7 |
4 221 973,6 |
3 906 650,0 |
10 634 979,7 |
4 783 458,8 |
4 762 011,0 |
99,6 |
|
02 |
Оборона |
100 313,1 |
214 014,6 |
870 451,5 |
2 527 858,0 |
322 748,5 |
311 672,7 |
96,6 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 784 055,5 |
3 228 600,6 |
2 323 356,0 |
7 534 957,0 |
3 692 296,5 |
3 666 030,5 |
99,3 |
|
04 |
Образование |
27 514 931,1 |
30 571 692,3 |
38 113 115,3 |
98 107 500,0 |
47 387 722,5 |
47 133 440,7 |
99,5 |
|
05 |
Здравоохранение |
4 854 399,4 |
1 952 326,8 |
1 312 293,2 |
7 833 404,0 |
3 865 999,1 |
3 850 759,5 |
99,6 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 553 617,1 |
2 925 595,0 |
4 213 599,0 |
10 922 339,0 |
3 581 359,7 |
3 574 220,2 |
99,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 925 242,2 |
9 844 352,1 |
23 496 669,4 |
47 908 557,0 |
16 105 736,4 |
16 098 386,9 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
7 087 851,9 |
9 259 198,0 |
9 718 469,4 |
22 401 249,0 |
10 392 451,0 |
10 383 306,9 |
99,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
263 167,0 |
1 623 921,0 |
6 613,0 |
3 084 971,0 |
1 621 763,0 |
1 621 761,5 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 852 194,3 |
2 341 703,8 |
2 001 695,2 |
9 007 770,0 |
3 110 313,8 |
3 102 910,2 |
99,8 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
493 174,5 |
349 498,3 |
504 091,2 |
982 277,5 |
442 938,1 |
438 601,2 |
99,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 168 076,8 |
10 642 586,6 |
12 670 199,3 |
40 564 352,0 |
10 826 181,1 |
10 825 795,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
1 282 703,2 |
3 292 522,6 |
3 312 497,0 |
30 137 915,6 |
7 891 888,0 |
7 891 800,8 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
30 368,1 |
22 357,3 |
34 054,4 |
68 408,0 |
39 910,1 |
39 902,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
44 491 997,3 |
45 395 433,2 |
45 993 111,7 |
209 447 340,0 |
83 766 224,0 |
83 766 224,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
680 224,0 |
1 369 760,5 |
6 574 088,0 |
5 639 755,0 |
5 520 771,0 |
4 491 377,9 |
81,4 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
4 500 000,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 312 840,8 |
69,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
637 164,0 |
613 830,5 |
1 318 158,0 |
1 414 425,0 |
1 295 441,0 |
1 291 425,1 |
99,7 |
|
13 |
Прочие |
43 060,0 |
734 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
100,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
528 924,8 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
462 785,0 |
528 924,8 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
253 465,9 |
1 128 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
253 465,9 |
1 128 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 441 465,0 |
12 441 464,0 |
100,0 |