|
Коды бюджетных программ |
Наименование |
Исполнение на 01.06.2017 г. |
Исполнение на 01.06.2018 г. |
Исполнение на 01.06.2019 г. |
2020 год |
||||||||
|
Годовой план |
План на 01.06.2020 г. |
Исполнение на 01.06.2020 г. |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Все расходы |
92 063 300,5 |
102 876 514,2 |
127 916 603,6 |
516 540 916,8 |
176 995 356,4 |
173 880 113,3 |
98,2 |
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ |
90 690 095,1 |
101 338 135,9 |
119 432 739,4 |
493 065 580,8 |
159 327 881,4 |
157 505 914,3 |
98,9 |
|
01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
2 310 000,9 |
3 365 552,7 |
3 155 590,6 |
10 077 538,8 |
3 760 361,5 |
3 721 898,4 |
99,0 |
|
02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
70 393,1 |
184 594,5 |
834 037,5 |
1 935 541,0 |
282 505,7 |
267 863,4 |
94,8 |
|
03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 857 799,9 |
2 579 633,5 |
1 917 836,0 |
7 550 482,0 |
2 707 719,5 |
2 670 807,4 |
98,6 |
|
04 |
|
|
|
|
|
Образование |
19 910 753,6 |
22 954 565,6 |
28 035 451,1 |
98 723 142,0 |
36 290 112,3 |
35 975 432,0 |
99,1 |
|
05 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
4 512 911,6 |
1 774 948,2 |
998 770,9 |
7 924 439,0 |
4 010 619,4 |
3 365 986,1 |
83,9 |
|
06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 952 362,8 |
2 357 264,0 |
3 109 149,4 |
11 333 071,0 |
2 971 953,8 |
2 901 914,3 |
97,6 |
|
07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 621 482,9 |
6 865 898,3 |
19 162 924,4 |
42 375 483,0 |
14 870 563,0 |
14 491 503,0 |
97,5 |
|
08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 752 578,2 |
8 235 848,9 |
8 500 623,6 |
22 542 276,0 |
7 352 064,1 |
7 247 673,3 |
98,6 |
|
09 |
|
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
245 535,7 |
1 214 933,5 |
4 613,0 |
3 084 971,0 |
1 319 762,0 |
1 319 761,2 |
100,0 |
|
10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 604 326,0 |
2 025 731,1 |
1 634 043,6 |
8 693 506,0 |
2 844 981,9 |
2 806 624,3 |
98,7 |
|
11 |
|
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
432 543,3 |
272 977,9 |
432 091,1 |
942 078,3 |
389 793,0 |
382 354,1 |
98,1 |
|
12 |
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
3 926 539,9 |
7 844 691,8 |
10 972 427,4 |
39 689 054,0 |
7 222 713,1 |
7 221 911,5 |
100,0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
1 223 044,8 |
2 870 363,8 |
2 525 859,4 |
28 678 250,7 |
6 656 904,0 |
6 484 364,3 |
97,4 |
|
14 |
|
|
|
|
|
Обслуживание долга |
30 368,1 |
21 998,6 |
30 549,7 |
68 408,0 |
36 401,1 |
36 394,0 |
100,0 |
|
15 |
|
|
|
|
|
Трансферты |
37 239 454,2 |
38 769 133,7 |
38 118 771,7 |
209 447 340,0 |
68 611 427,0 |
68 611 427,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
656 954,5 |
809 760,5 |
6 574 088,0 |
5 639 755,0 |
5 126 512,0 |
3 833 236,4 |
74,8 |
|
06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
4 500 000,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 044 942,4 |
61,3 |
|
10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
613 894,5 |
613 830,5 |
1 318 158,0 |
1 414 425,0 |
1 267 294,0 |
1 267 294,0 |
100,0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
43 060,0 |
195 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
300 000,0 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
462 785,0 |
300 000,0 |
566 942,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
253 465,9 |
428 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 340 963,0 |
12 340 962,7 |
100,0 |
|
16 |
|
|
|
|
|
Погашение займов |
253 465,9 |
428 617,8 |
1 342 834,2 |
17 635 581,0 |
12 340 963,0 |
12 340 962,7 |
100,0 |