|
Наименование |
Исполнение на 01.05.2017 г. |
Исполнение на 01.05.2018 г. |
Исполнение на 01.05.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.05.2020 г. |
Исполнение на 01.05.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
65 871 898,4 |
71 448 252,9 |
93 217 858,8 |
511 446 885,8 |
129 347 837,3 |
125 674 128,5 |
97,2 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
64 672 477,4 |
69 909 874,6 |
85 893 637,5 |
487 971 549,8 |
123 804 489,3 |
121 424 056,4 |
98,1 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 611 489,9 |
2 029 807,7 |
2 121 585,4 |
9 955 294,9 |
2 763 523,3 |
2 715 485,1 |
98,3 |
|
02 |
Оборона |
49 739,5 |
106 045,5 |
676 752,9 |
1 935 140,0 |
176 846,0 |
60 589,3 |
34,3 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 520 102,5 |
1 684 881,3 |
1 359 551,4 |
7 550 482,0 |
2 168 969,2 |
2 163 410,1 |
99,7 |
|
04 |
Образование |
15 140 701,6 |
17 386 979,4 |
21 067 424,7 |
98 723 142,0 |
28 329 187,0 |
28 079 989,9 |
99,1 |
|
05 |
Здравоохранение |
3 763 793,2 |
1 204 479,2 |
529 884,3 |
8 089 108,8 |
3 341 646,2 |
2 250 199,7 |
67,3 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 205 413,9 |
1 720 355,9 |
1 982 349,7 |
10 617 211,0 |
1 846 198,3 |
1 788 937,0 |
96,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 749 535,0 |
4 382 211,4 |
12 866 468,4 |
41 445 662,0 |
11 912 258,7 |
11 632 883,3 |
97,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
4 406 665,8 |
6 937 765,5 |
7 155 003,1 |
18 770 915,0 |
6 413 422,9 |
6 263 654,1 |
97,7 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
66 205,6 |
374 731,0 |
0,0 |
3 407 982,0 |
1 605 000,0 |
1 299 999,7 |
81,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1 231 082,4 |
1 490 514,2 |
1 009 851,8 |
8 693 907,0 |
2 021 807,3 |
1 965 541,5 |
97,2 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
340 550,1 |
224 621,1 |
325 061,5 |
940 781,5 |
304 545,6 |
287 313,9 |
94,3 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 865 992,2 |
3 612 696,2 |
8 634 333,1 |
39 689 054,0 |
4 031 030,7 |
4 029 065,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
1 117 070,1 |
2 505 478,9 |
1 544 221,2 |
28 892 121,6 |
2 834 786,0 |
2 831 726,3 |
99,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
30 368,1 |
19 723,6 |
7 174,0 |
68 408,0 |
9 932,1 |
9 925,2 |
99,9 |
|
15 |
Трансферты |
26 573 767,6 |
26 229 583,5 |
26 613 976,0 |
209 192 340,0 |
56 045 336,0 |
56 045 336,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
590 070,0 |
809 760,5 |
6 566 513,0 |
5 639 755,0 |
5 118 559,0 |
3 825 283,4 |
74,7 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
4 500 000,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 044 942,4 |
61,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
590 070,0 |
613 830,5 |
1 310 583,0 |
1 414 425,0 |
1 259 341,0 |
1 259 341,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
195 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
100,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
462 785,0 |
300 000,0 |
566 942,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
462 785,0 |
300 000,0 |
566 942,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
146 565,9 |
428 617,8 |
190 766,3 |
17 635 581,0 |
424 789,0 |
424 788,7 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
146 565,9 |
428 617,8 |
190 766,3 |
17 635 581,0 |
424 789,0 |
424 788,7 |
100,0 |