|
Наименование |
Исполнение на 01.04.2017 г. |
Исполнение на 01.04.2018 г. |
Исполнение на 01.04.2019 г. |
2020 год |
||||
|
Годовой план |
План на 01.04.2020 г. |
Исполнение на 01.04.2020 г. |
% |
|||||
|
|
Все расходы |
45 463 129,0 |
46 166 112,6 |
61 149 510,5 |
459 879 551,2 |
88 289 986,2 |
86 869 333,1 |
98,4 |
|
|
ЗАТРАТЫ |
45 316 563,1 |
45 765 110,5 |
57 723 814,2 |
439 436 380,2 |
87 029 645,2 |
85 608 992,1 |
98,4 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 032 658,3 |
1 223 463,7 |
1 549 124,7 |
7 800 818,2 |
1 821 400,9 |
1 790 958,3 |
98,3 |
|
02 |
Оборона |
29 105,0 |
42 271,1 |
141 045,9 |
1 896 079,0 |
38 027,0 |
32 159,9 |
84,6 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
803 500,1 |
1 021 694,0 |
977 227,4 |
7 155 841,0 |
1 577 203,2 |
1 575 746,8 |
99,9 |
|
04 |
Образование |
11 156 145,9 |
12 279 124,1 |
13 783 340,2 |
93 624 535,0 |
20 441 842,4 |
20 321 554,1 |
99,4 |
|
05 |
Здравоохранение |
3 184 358,9 |
788 485,3 |
285 939,7 |
5 841 041,2 |
1 792 167,2 |
1 703 995,2 |
95,1 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
770 174,2 |
958 888,4 |
1 161 307,3 |
9 155 675,0 |
1 110 408,3 |
1 072 595,0 |
96,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 216 845,8 |
1 546 619,9 |
7 357 324,7 |
30 526 993,0 |
7 895 181,0 |
7 668 144,5 |
97,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3 418 007,8 |
3 785 125,0 |
4 729 913,6 |
18 800 172,0 |
5 398 720,7 |
5 122 127,8 |
94,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
66 205,6 |
185 944,5 |
0,0 |
3 106 948,0 |
900 000,0 |
434 700,0 |
48,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
345 912,5 |
1 091 900,6 |
699 471,5 |
8 210 834,0 |
814 499,5 |
686 177,2 |
84,2 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
93 690,6 |
117 129,1 |
198 830,2 |
771 133,4 |
230 193,2 |
214 120,5 |
93,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
615 513,7 |
428 099,6 |
6 070 841,3 |
20 822 056,0 |
3 383 866,7 |
3 383 235,9 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
1 085 659,4 |
1 992 715,5 |
1 053 645,9 |
23 796 119,4 |
1 112 492,0 |
1 089 833,9 |
98,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
30 368,1 |
19 117,5 |
7 174,0 |
68 408,0 |
72,1 |
72,1 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
20 468 417,1 |
20 284 532,1 |
19 708 628,0 |
207 859 727,0 |
40 513 571,0 |
40 513 571,0 |
100,0 |
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
0,0 |
45 930,0 |
3 234 930,0 |
5 639 755,0 |
1 259 341,0 |
1 259 341,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
2 500 000,0 |
3 338 218,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 414 425,0 |
1 259 341,0 |
1 259 341,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
45 930,0 |
734 930,0 |
866 112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
146 565,9 |
155 072,1 |
190 766,3 |
14 603 416,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
146 565,9 |
155 072,1 |
190 766,3 |
14 603 416,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |