| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга | ||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||||||||
| Отчетный период за 2025 финансовый год | ||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ | ||||||||||||||
| Срок представления: для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом |
||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы: 733- Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области |
||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 "Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне" | ||||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления областная | ||||||||||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||
| в зависимости от способа реализации индивидуальная | ||||||||||||||
| текущая или развития текущая | ||||||||||||||
| Цель бюджетной программы: Осуществление работ по управлению коммунальным имуществом, осуществление выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок | ||||||||||||||
| Описание бюджетной программы: Осуществление работ по управлению коммунальным имуществом, осуществление выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Полное и правильное формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов согласно нормативно-правовой базе |
||||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 26,0 | 24,0 | -2,0 | 92,3 | Уволнение работников | ||||||||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 561 639,0 | 561 157,0 | -482,0 | 99,9 | Экономия от фонда оплаты труда и несвоевременное поставка товара, по итогам государственных закупках | ||||||||
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | |||||||||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 561 665,0 | 561 181,0 | -484,0 | 99,9 | |||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | Обеспечение бесперебойной работы аппарата Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области |
Обеспечение бесперебойной работы аппарата Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области |
||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||
| текущая или развития текущая | ||||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Осуществление работ по управлению коммунальным имуществом, осуществление выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Полное и правильное формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов согласно нормативно-правовой базе | ||||||||||||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения. | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Заработная плата внештатных работников | человек | 4 | 3 | 1 | 75,0 | Уволнение работников | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 26,0 | 24,0 | 2,0 | 92,3 | |||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||
| текущая или развития текущая | ||||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Осуществление работ по управлению коммунальным имуществом, осуществление выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Полное и правильное формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов согласно нормативно-правовой базе | ||||||||||||||
| Показатели прямого результата: | Единица измерения. | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Содержание аппарата управления в соответствии с утвержденным числом, эффективное выполнение возложенных функций и задач | человек | 38 | 36 | 2 | 94,7 | |||||||||
| Количество технического персонала | человек | 12 | 8 | 4 | 66,7 | |||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 561 639,0 | 561 157,0 | 482,0 | 99,9 | Экономия от фонда оплаты труда и несвоевременное поставка товара, по итогам государственных закупках | ||||||||
| Наименование : ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области" | ||||||||||||||
| Адрес: г.Атырау, ул.Айтеке би, 77 | ||||||||||||||
| Телефон: 8(7122)354561 | ||||||||||||||
| Адрес электронной почты: ugzks@mail.kz | ||||||||||||||
| Исполнитель: главный специалист Маукеева Акмарал Исламовна _________ 87015158202 | ||||||||||||||
| Руководитель администратора бюджетной программы: Демегенов Серик Жумажанович___________ | ||||||||||||||